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Q

老师，应收应付预收预付月底和报表对不上怎么调整和核对？

2023-06-08 07:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-06-08 07:28

您好，是否有重分类？

快账用户4758 追问 2023-06-08 07:32

这个我也不太清楚，就是对不上

齐红老师解答 2023-06-08 07:40

您好，，应收-预收以及应付-预付的差是否明细与报表相同

快账用户4758 追问 2023-06-08 11:18

老师，应收账款贷方余额是转到预收账款贷方余额，应付账款贷方转到预付账款的贷方余额对吧？

齐红老师解答 2023-06-08 11:26

您好，是的，还可能预收账款借方转应收借方等

快账用户4758 追问 2023-06-08 13:46

那就是对的了应收贷方余额在预收贷方，可是应收报表是负数，预收明细里面是零怎么回事呢？

齐红老师解答 2023-06-08 13:49

您好，麻烦发下具体图片数据

快账用户4758 追问 2023-06-09 07:23

老师以上问题同问

老师以上问题同问

您好，是否有重分类？

2023-06-08

你好，应该是应收对预收。应付对预付。

2022-02-13

比如预收是-10 应收20 那么表上调整就是应收账款增加10 变为30 预收变为0

2019-12-18

你好，预收和预付这是两个不同单位的，可以有余额的。收款的，咱们给对方发货。预付款的是供应商给咱们发货是这样的。这个时候再冲往来。

2023-12-01

您好请问是同一家单位么

2021-01-11

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