Q
老师，应收应付预收预付月底和报表对不上怎么调整和核对？
2023-06-08 07:27
2023-06-08 07:28
您好，是否有重分类？
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老师你好，我在资产负债表设置的应付应收，预付和预收的往来账明细余额，可是设置完之后，我应付账款的余额和科目余额表核对不上了，这是为什么
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这个我也不太清楚，就是对不上
您好，，应收-预收以及应付-预付的差是否明细与报表相同
老师，应收账款贷方余额是转到预收账款贷方余额，应付账款贷方转到预付账款的贷方余额对吧？
您好，是的，还可能预收账款借方转应收借方等
那就是对的了应收贷方余额在预收贷方，可是应收报表是负数，预收明细里面是零怎么回事呢？
您好，麻烦发下具体图片数据
老师以上问题同问