老师，我们做教育培训请了专家，如果说一个专家实际领到手是4200，然后申报的个税和增值税由我们公司来承担，这样的话，我们去税务局开劳务发票要按多少钱开才对呢？
您好，开票按照4200开票，开票时候你们的费用直接支付就行
-
Q
就是有一个问题需要请教一下啊，我们公司上个月就是收到了房租发票的专票，然后他们票开错了，就导致我们整个二月报税就没有进项，可能我们产生增值税的话会有7万多块钱，然后老板他就是嗯，不太想交这个税吗？然后就是我就在想，如果我去找税管员的话，这个会有办法说可以少交一点吗。
-
Q
老师，实际生活中做账，这个发票的备注栏的个人所得税由付款方代扣代缴，谁会真去做呀，反正我们公司从来没有代扣代缴过，我们只对自己的正式员工代扣代缴过，国家不去扣，交给我们去扣，谁能那么自觉呢，再说我们还要采集信息，然后还要申报，然后我们还要扣下对方的个税费用，人家才不干呢，实务中，你们都中规中矩给代开的发票做代扣代缴吗，税务局要查吗
-
Q
老师，实际生活中做账，这个发票的备注栏的个人所得税由付款方代扣代缴，谁会真去做呀，反正我们公司从来没有代扣代缴过，我们只对自己的正式员工代扣代缴过，国家不去扣，交给我们去扣，谁能那么自觉呢，再说我们还要采集信息，然后还要申报，然后我们还要扣下对方的个税费用，人家才不干呢，实务中，你们都中规中矩给代开的发票做代扣代缴吗，税务局要查吗
-
Q
老师，我们做教育培训请了专家，如果说一个专家实际领到手是4200，然后申报的个税和增值税由我们公司来承担，这样的话，我们去税务局开劳务发票要按多少钱开才对呢？
-
Q
公司办了一个亲子营，请一位专家来讲课，约定我们付给他讲课费5000，他的高铁票我们给报销，因为是个人，不开发票，款直接转到他个人卡里，5000按劳务费申报，扣个税800，实发他4200，但是人家不同意，要求个税我们给他承担。请问老师，没发票，这5000我需要全部调增，个税800我计入营业外支出，汇算时也调增，这么处理对吗？
热门问答 更多>
-
老师，库存现金有分分钱，这个怎么调整，实际上没有，上次给商家付款少给了些分分钱。
-
老师，现在新开的有限公司，认缴后实缴期限是多长
-
进口综合税率，是包含进口关税，增值税，消费税了吗？ 例如进口手表2万
-
老师，餐饮公司从一月开始没经营了，股东也没有让办停业，他们说合适的时候还要经营，已经报了两期0申报，这期还能0申报吗
-
小规模减免税分录怎么处理
-
老师，这种小型机械也要做固定资产吗？除了固定资产还可以做什么？
-
老师，发票开的是会议费凭证后边应该附什么完整资料？还有机票发票备注栏应勾选哪些项目，比如订单号还有哪些
-
2.某数控设备购建于2019年12月30日，账面原值为150万元，经调查分析得到以下有关资料:1)2019-2023年该类设备的定基价格指数分别为105%、110%、108%、115%、110%。2)该设备的数控系统损坏，估计修复费用为15万元。3)该设备的经济使用寿命为15年。现评估该设备2023年12月30日的市场价值。
-
老师个体户核定征收分几种计算呢
-
餐饮企业申报增值税收入是否可以扣除平台抽成后的收入？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
因为老板说要把支付专家到手的+个税扣的+增值税都要计入这个项目的成本，因为都是我们承担的
这个你正常记入成本就行
那怎么做呢，借成本4200 贷银行4200 个税672 增值税41.58感觉好像不对啊
负担的税费，直接可以记入管理费用里面
只是这些费用不能税前扣除
老板像要我们承担的个税个税费都能合理计入成本，所以他觉得要算怎么开票才对呢
没有合理记入成本的方法哲学本身就不是你们应该负担的
就比如我们按5000开票，增值税是49.5，个税按不含税申报就是792，这样实付4200，那个增值税又平不了，
你不用纠结这个，额外的费用你们想要入账，可以让这个人找别的发票报销。
主要是我们每个项目请的专家都有可能不一样而且不止一个两个，每次最少五六个，多的时候十几个呢，所以经常这样那些没法税前扣除的就多了，老板也不干啊，而那些专家请来了项目结束发给他们就不管了
这种只能提前说好了，你肯定其他的费用你们是不能税前扣除的。不是老板愿不愿意的问题。