老师，我们做教育培训请了专家，如果说一个专家实际领到手是4200，然后申报的个税和增值税由我们公司来承担，这样的话，我们去税务局开劳务发票要按多少钱开才对呢？
您好，开票按照4200开票，开票时候你们的费用直接支付就行
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就是有一个问题需要请教一下啊，我们公司上个月就是收到了房租发票的专票，然后他们票开错了，就导致我们整个二月报税就没有进项，可能我们产生增值税的话会有7万多块钱，然后老板他就是嗯，不太想交这个税吗？然后就是我就在想，如果我去找税管员的话，这个会有办法说可以少交一点吗。
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老师，实际生活中做账，这个发票的备注栏的个人所得税由付款方代扣代缴，谁会真去做呀，反正我们公司从来没有代扣代缴过，我们只对自己的正式员工代扣代缴过，国家不去扣，交给我们去扣，谁能那么自觉呢，再说我们还要采集信息，然后还要申报，然后我们还要扣下对方的个税费用，人家才不干呢，实务中，你们都中规中矩给代开的发票做代扣代缴吗，税务局要查吗
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老师，实际生活中做账，这个发票的备注栏的个人所得税由付款方代扣代缴，谁会真去做呀，反正我们公司从来没有代扣代缴过，我们只对自己的正式员工代扣代缴过，国家不去扣，交给我们去扣，谁能那么自觉呢，再说我们还要采集信息，然后还要申报，然后我们还要扣下对方的个税费用，人家才不干呢，实务中，你们都中规中矩给代开的发票做代扣代缴吗，税务局要查吗
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老师，我们做教育培训请了专家，如果说一个专家实际领到手是4200，然后申报的个税和增值税由我们公司来承担，这样的话，我们去税务局开劳务发票要按多少钱开才对呢？
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公司办了一个亲子营，请一位专家来讲课，约定我们付给他讲课费5000，他的高铁票我们给报销，因为是个人，不开发票，款直接转到他个人卡里，5000按劳务费申报，扣个税800，实发他4200，但是人家不同意，要求个税我们给他承担。请问老师，没发票，这5000我需要全部调增，个税800我计入营业外支出，汇算时也调增，这么处理对吗？
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因为老板说要把支付专家到手的+个税扣的+增值税都要计入这个项目的成本，因为都是我们承担的
这个你正常记入成本就行
那怎么做呢，借成本4200 贷银行4200 个税672 增值税41.58感觉好像不对啊
负担的税费，直接可以记入管理费用里面
只是这些费用不能税前扣除
老板像要我们承担的个税个税费都能合理计入成本，所以他觉得要算怎么开票才对呢
没有合理记入成本的方法哲学本身就不是你们应该负担的
就比如我们按5000开票，增值税是49.5，个税按不含税申报就是792，这样实付4200，那个增值税又平不了，
你不用纠结这个，额外的费用你们想要入账，可以让这个人找别的发票报销。
主要是我们每个项目请的专家都有可能不一样而且不止一个两个，每次最少五六个，多的时候十几个呢，所以经常这样那些没法税前扣除的就多了，老板也不干啊，而那些专家请来了项目结束发给他们就不管了
这种只能提前说好了，你肯定其他的费用你们是不能税前扣除的。不是老板愿不愿意的问题。