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请问老师，出售固定资产开具了发票不含税100 ，税13 元。报增值税的时候收入报100，可是报季度企业所得税没有这100 的收入提示两者不一致怎么处理呢？
2023-06-09 11:00
2023-06-09 11:03
你好，你修改一下账务处理，借银行存款贷其他业务收入应交税费 做这个。
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我问一下，这个我公司小规模把固定资产卖了，在增值税申报那里计入收入金额了，可是我做账是计入固定资产清理，不是计入营业收入的。那我企业所得税季度申报的时候这个开票的收入需要填进去营业收入吗？如果填进去交这个所得税就不合理了。应该怎么处理呢？
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老师好，卖了固定资产要开增值税发票，会计上科目走的固定资产清理，但是申报税种的时候提示增值税收入和企业所得税收入不符，怎么处理
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老师你好，请问6月出售固定资产开具13%的发票，这个收入在第二季度申报企业所得税的营业收入里面要不要包含固定资产的收入？
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已抵扣的固定资产清理报税的时候按照13个点报未开票收入 但是账务处理是按照固定资产清理走的 这就会导致增值税和企业所得税的营业收入对不上该怎么处理呢
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可是那账务处理不就错了吗？我修改账务处理就增加了我的收入，我本来没这个收入的，甚至可以说我卖固定资产还亏了呢
对的，是的，账务处理不对，如果按照准则的话，你的增值税销售额和所得税的销售额不一致，如果你不考虑这个不一致的话，就按照你上面的来，如果你想要一致的话，就按照我上面的来。