Q
请问老师，出售固定资产开具了发票不含税100 ，税13 元。报增值税的时候收入报100，可是报季度企业所得税没有这100 的收入提示两者不一致怎么处理呢？
2023-06-09 11:00
2023-06-09 11:03
你好，你修改一下账务处理，借银行存款贷其他业务收入应交税费 做这个。
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可是那账务处理不就错了吗？我修改账务处理就增加了我的收入，我本来没这个收入的，甚至可以说我卖固定资产还亏了呢
对的，是的，账务处理不对，如果按照准则的话，你的增值税销售额和所得税的销售额不一致，如果你不考虑这个不一致的话，就按照你上面的来，如果你想要一致的话，就按照我上面的来。