Q
请问老师，出售固定资产开具了发票不含税100 ，税13 元。报增值税的时候收入报100，可是报季度企业所得税没有这100 的收入提示两者不一致怎么处理呢？
2023-06-09 11:00
2023-06-09 11:03
你好，你修改一下账务处理，借银行存款贷其他业务收入应交税费 做这个。
相关问题讨论
2023-06-09
2023-07-17
2023-09-28
2024-01-05
2024-07-04
相关问题
-
Q
请问老师，出售固定资产开具了发票不含税100 ，税13 元。报增值税的时候收入报100，可是报季度企业所得税没有这100 的收入提示两者不一致怎么处理呢？
-
Q
老师好，卖了固定资产要开增值税发票，会计上科目走的固定资产清理，但是申报税种的时候提示增值税收入和企业所得税收入不符，怎么处理
-
Q
老师你好，请问6月出售固定资产开具13%的发票，这个收入在第二季度申报企业所得税的营业收入里面要不要包含固定资产的收入？
-
Q
已抵扣的固定资产清理报税的时候按照13个点报未开票收入 但是账务处理是按照固定资产清理走的 这就会导致增值税和企业所得税的营业收入对不上该怎么处理呢
-
Q
老师您好，因为企业有固定资产清理，，申报季度企业所得税时，在所得税申报表中的收入和利润表中的收入不一致的话，这样没事吧？（所得税申报表中的收入，加了固定资产清理带来的不开票收入，而利润表中的收入就是账上的收入，不含固定资产清理时的不开票收入）
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
可是那账务处理不就错了吗？我修改账务处理就增加了我的收入，我本来没这个收入的，甚至可以说我卖固定资产还亏了呢
对的，是的，账务处理不对，如果按照准则的话，你的增值税销售额和所得税的销售额不一致，如果你不考虑这个不一致的话，就按照你上面的来，如果你想要一致的话，就按照我上面的来。