老师好原材料的金额和发票金额有出入 该怎么做分录 因为没次送货累计到一定数额才开票 ，我做内账的 分录该怎么做？

老师好 我刚才根据您说的 借原材料时 按实际金额和数量算单价 ，送货次数好几次，才开票，假如还有金额有出入 我之前的需要更改 还是怎么做分录？

你好！其实内账可以不用管票的。票单独做个表格统计就好

就是实际付款金额 和之前几次入账的金额 还会有点差额 该怎么做分录 还是更改之前的金额？

你好！要看是什么原因导致的差异。哪个错了改哪个

就是改之前借原材料 贷其他应收款这笔是吗？ 拿到发票转应收帐款 实际付款金额对账过不大会错，这样可以吗。

你好！可以的，可以这样

直接在之前借原材料那笔上改金额 可以吗？

你好！冲减错误的，然后做正确的

老师好，那就要冲减很多笔，基本上都在一两个月，送货次数10来次的，还有没有更简便的方法？

你好！也可以直接补充或者冲减差额

补充或者冲减差额的分录怎么做？

你好！比如你少做了200.借原材料200 贷应付账款200

我是借原材料200 贷其他应收款200发票到了是 借其他应收款 200 贷应付账款 100 一般是应付账款少 第二笔改怎么做？

我是借原材料200 贷其他应收款200发票到了是 借其他应收款 200 贷应付账款 100 一般是应付账款少 第二笔改怎么做？

你好！你的第二个分录不平啊

是的呀 就是这里有差 差的不多

你好！那你借其他应收款100 贷应付账款100

那老师原材料的200 怎么办