老师好 我想请问下原材料达到一定的数量才开发票，送来的货实际数量比发票金额多，但是发票金额目前不知道，请问怎么做账？做内账的

采购有个表统计，我也可以看，就是发票到了 对账后她会改金额 她对账一票前 我已经入了好几笔原材料了 就是不知道怎么做分录才好 之前是借原材料 贷其他应收款 就是其他应收款的金额 和发票金额有出入

同学你好 做你这个分录就可以了

借原材料 1010 贷其他应收1010 实际发票开来后是1000 那怎么办呢 然后采购的表格也改成了 这笔发票的金额

货有多送的情况 所以金额不一样了

那你开折扣发票不可以吗

我们是定多少量 一般开发票多少金额 主要是没次都有多送备用的 不算付钱的金额

 这个看税局核定就可以了

老师我做内账的

同学你好 内账的话按照实际业务来就可以了

加入其他应收款 比发票金额多 我是原材料入账的时候就变单价 还是看实际开来多少发票 其他应收款转应付账款的时候，金额不对的话 中间还有什么科目可以转下吗？