演示账套

老师好我想请问下原材料达到一定的数量才开发票，送来的货实际数量比发票金额多，但是发票金额目前不知道，请问怎么做账？做内账的

2023-06-09 10:21

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-06-09 10:25

同学你好你可以先做一个表统计呀

快账用户1323 追问 2023-06-09 10:32

采购有个表统计，我也可以看，就是发票到了对账后她会改金额她对账一票前我已经入了好几笔原材料了就是不知道怎么做分录才好之前是借原材料贷其他应收款就是其他应收款的金额和发票金额有出入

齐红老师解答 2023-06-09 10:38

同学你好做你这个分录就可以了

快账用户1323 追问 2023-06-09 10:46

借原材料 1010 贷其他应收1010 实际发票开来后是1000 那怎么办呢然后采购的表格也改成了这笔发票的金额

快账用户1323 追问 2023-06-09 10:47

货有多送的情况所以金额不一样了

齐红老师解答 2023-06-09 10:55

那你开折扣发票不可以吗

快账用户1323 追问 2023-06-09 10:57

我们是定多少量一般开发票多少金额主要是没次都有多送备用的不算付钱的金额

齐红老师解答 2023-06-09 11:07

这个看税局核定就可以了

快账用户1323 追问 2023-06-09 11:11

老师我做内账的

齐红老师解答 2023-06-09 11:19

同学你好内账的话按照实际业务来就可以了

快账用户1323 追问 2023-06-09 11:29

加入其他应收款比发票金额多我是原材料入账的时候就变单价还是看实际开来多少发票其他应收款转应付账款的时候，金额不对的话中间还有什么科目可以转下吗？

齐红老师解答 2023-06-09 11:40

同学你好这个看你的习惯哦

同学你好你可以先做一个表统计呀

2023-06-09

数量实际是对的，就是发票开少了是吧？这样就按实际的金额入账。没有票的部分汇算清缴纳税调整。

2022-08-05

您好，内账按实际收到的货物来计入

2023-06-09

你好！你实际花了多少钱，就做多少

2023-06-09

在这种情况下，发票数量应以扣除短码和不良后的实际验收数量来开具。因为根据增值税相关规定，销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用，但是不包括收取的销项税额。如果存在短码或者不良的情况，实际交易的数量和金额发生了变化，应以实际验收确认的数量和相应金额来开具发票，以保证发票反映的是真实的交易情况。同时，这样也能避免后续可能出现的税务风险和账务处理不一致的问题。

2024-07-29