去年暂估的费用，今年发票到了，账务处理怎么做？请写一下具体的账务处理

忘记调了

去修改年报； 先调增； 然后再去  红冲暂估 ；按发票做账 一次； 之后 记得调减  

可以直接借应付账款-暂估，然后贷以前年度损益调整吗？

你好；  不可以 ； 先把年报处理了。

年报处理了之后这样做吗

是的； 在去红冲暂估 ；然后去按发票做 ； 你这个发票和你暂估金额有差异吗

具体怎么做账呢？

你好；   你这个发票和你暂估金额有差异吗 ； 还要把你去年暂估的科目发来看看； 借贷方都发下哈 

暂估就是借销售费用，贷应付暂估，然后现在发票一致的

你好；    那你就做； 借销售费用； 金额负数贷 应付账款-暂估金额负数 ；借销售费用 贷应付账款- 某公司  

跨年不是要用以前年度损益调整吗

你好； 你金额没有差异； 不走这个科目哈；  因为你   已经在22年做了 费用了

如果发票多了呢

发票多了 在走以前年度损益调整去红冲；  借  应付账款   -暂估 贷 以前年度损益调整； 在按发票做一遍  

然后借以前年度损益调整，贷应付账款-公司吗？