您好！老师麻烦问一下店面水电费怎么计提发票次月才能开，店面房租怎么摊销，如何做凭证和分摊表
您好，借：管理费用-租赁费 管理费用-水电费 贷：其他应付款 收到发票时 借：其他应付款 进项税 贷：银行 分摊表就在EXCEL里做明细，给个邮箱我发您可以么
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邹老师，您好！我有笔业务想请教您，我司的租金电费有在当月计提，次月才开回增值税专用发票。 我的做法如下，还请帮忙指正： 计提时， 借：管理费用-房租， 管理费用-水电费 贷：其他应付款-xx公司 我计提时没有计提进项税金部分，次月取回专用发票时怎么做呢？
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您好老师，能给我讲讲4s店的账务处理吗？在厂家进车，给的返利直接用来进车，不给经销商反钱。计提返利，收到返利，开发票上面有折扣金额……等等，这些都应该怎么做会计分录，麻烦老师细细讲解一下
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老师，您先看下我这个图片，是我问上一个老师的，但是她还没回答完，就结束了对话。麻烦您接着回答一下，谢谢！我们2022年第四季度的年报需要更正，所以，如果那2万多的发票要不回来了，就相当于支付了8万多的物业费，发票只有6万多，少了2万多的发票，去年11月和12月又多摊销了两个月税额的部分，因为那6万多的发票在今年一月份才开过来，开的还是专票。当时摊销的时候以为会收到普票，就按照支付的8万多分12个月的金额来摊销的。如果要在2022年11月份或者12月份做调整的话，我该怎么调整账务？
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您好！老师麻烦问一下店面水电费怎么计提发票次月才能开，店面房租怎么摊销，如何做凭证和分摊表
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您好老师我们是做涂料销售的麻烦问一下店面租金和物业费我分摊怎么做凭证，
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他是这样，北京一个实体公司，那个都是按政策要求走的，他就是开发的项目啊，有些是就是软件开发可以享受国家政策，那个6%的可以免税。那个也是按政策走的，按照政策走的估计是北京那边儿的财务人员啊，选择那个软件开发，他选择错了，选择成那个信息系统了。就造成两个项目啊，两个项目他就被那个就是4期检测出来了，他认为不符合要求，但是呢，我们认为这两个项目也符合要求。另外，还有其他项目也符合要求，他们统一都认为都符合要求，所以说这个要处理一下。
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老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？转帐时备注：公司代股东还款。他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
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老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
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老师进项发票开具的时间比报关单时间延后了三个月有问题吗？
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老师晚上好！小规模信息服务公司3月份预收款9万多，在3月份开了发票，现在怎么处理比较好，一季度没有成本，要缴纳多好企业所得税
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老师，建筑业需要交些什么税，所有税种？
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老师，我是个体户，开了一张九万的普通发票给客户，我增值税按照三十万季度免税，经营所得我没有成本票，我要交多少经营所得税呢？可以告诉我按照现在税法我要交多少吗？另外我想知道最新的经营所得税税表是什么？
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老师，支票属于库存现金这个科目嘛？
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一直不明白这三个有什么区别有时候查的数也不一样，就是，余额表，辅助余额表，科目辅助余额表。以及明细账，辅助明细账，科目辅助明细账。辛苦老师回答一下
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国企子公司，现响应政府精神，承租A国企的仓储作为运营业务，目前对外招租还未有企业入租，但本子公司要现计提支付给A国企租金、水电费、维修费等，请问这些费用是计入哪个科目?
粤公网安备 44030002003870号
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1067748581老师QQ邮箱
您好，好的，邮件已发送
谢谢老师
老师我们是小规模纳税人，做凭证也是这样做吗？
您好，那咱不能抵扣进项，那个进项税没有 借：管理费用-租赁费 管理费用-水电费 贷：其他应付款 收到发票时 借：其他应付款 贷：银行
但是这些费用是员工申请备用金支付的
您好，那下面这个代：银行，改为请备用金 的同事那个往来科目
房租支付确定拿不回发票
您好，没有票 借：管理费用-租赁费 管理费用-水电费 贷：其他应付款（请备用金 的同事）， 成本费用不能扣除，年度汇缴时全部要纳税调增的
你好老师店面装修摊销是多久一年吗？
您好，一般跟我们租房的期间一样时间，如租赁是2年，就是摊销2年，不过您摊销一年也是可以的
好的老师我按照一年摊销
您好啊，挺好的，祝您生活愉快