麻烦郭老师回答下，我们是建筑行业，然后我们把钱发给项目班组长，由项目班组长来带发给工人，但是也不是按月发的，假如2月份计提工资是280000元，可是只发给某班组20万，这种情况下不一定每个人都螚发到工资，这样我怎么做账呢
这个是你单位的职工吗？如果是的话，你正常按月计提接工程施工， 贷应付职工薪酬工资， 然后发放的时候，什么时间发放，什么时间借应付职工薪酬工资，贷银行存款 然后发放的次月申报个税
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我们有一个项目，是走劳务公司发放的。劳务公司也给我们开了25万的劳务发票。现在我想咨询的是两个问题。一、劳务公司发放以后是不是要提供工资发放花名册和银行流水给我们备案？如果不提供，对我们会有税务风险吗？二、包工头只给了我们工资发放的花名册（7月和8月，各25人，合计25万）。他说当时劳务公司是直接把25万打给他一个人的。他再微信发给各个班组长，各个班组长再发给工人。这种情况下，我们公司根本没办法核实这笔钱有没有实际发放给工人。如果以后工人说没收到钱 ，我们公司还要承担责任吗？碰到这种情况，有什么办法可以保障我们公司的利益。
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麻烦郭老师回答下，我们是建筑行业，然后我们把钱发给项目班组长，由项目班组长来带发给工人，但是也不是按月发的，假如2月份计提工资是280000元，可是只发给某班组20万，这种情况下不一定每个人都螚发到工资，这样我怎么做账呢
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老师，您好，请教一个问题，我们是建筑工程公司，劳务分包给工地上的劳务班组，每个月平时都有发放生活费不超过五千起征点，但是到过节还有开学这种工地上就要多发些工资，有的都两三万，但是这些都是谈好的不含税的纯工资，工人也不愿意交个税，请问这种情况我们需要怎么做账才能入成本，同时又没有涉税风险？通过什么方式呢？如果是给劳务班组组长借款方式的话老板担心有对方不按时发放的风险
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老师，，请问一下，，，我跟您说下我们的情况，总包派发的活我们中标，带着工人去干，有自己的工人 ，也有班组的（相当于是小包工头的人），比如我们有个连云港有个叫A项目，10月份工资是100万，他的构成是（我们自己的工人合计20万+若干个班组的工人共合计80万），这100万全部由总包通过实名制工资就直接支付到个人账户了， 那么 我记账的时候就是 借：工程施工-**项目-人工费20万 工程施工-**项目-劳务费80万 贷：应付职工薪酬20万 应付账款（张三公司李四公司）80万， 现在遇到了比较难办的事情，就是 应付账款（张三公司李四公司）80万 他们好多都没法提供劳务发票，您说这样，我这边有什么好的办法解决吗？
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老师，我一个建筑劳务公司，税务局要求各班组组长代开发票入账，老板认死说是自己的员工，要按工资薪金申报并申报，现在的问题是，1-8月份我全部从对公账户上发了工资给70来号人。入账的时候不计提，直接入到做： 借：主营业务成本-人工成本，贷：银行存款吗（假如以后要补票，这个就只要直接加多一张附件就可以了） 如果计提： 借：主营业务成本-人工成本 贷：应付职工薪酬 发放时：借：应付职工薪酬 贷：银行存款
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总分公司之间挂账不一致，分公司显示欠款金额比总公司记得金额大，所以之前会计按分公司账务金额抵消的，如果段时间查不出差异的话，按较小金额抵消还是按较大金额抵消，有什么风险吗？
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老师是这种情况，我们承接的是还迁房装修，这个项目房子比较分散，所以我们分了4个班组（abcd）.每个班组都有一个管理人员，然后假如我们2月份计提工作是35万，但是老板说只发20万，那么就是（abcd）组各发一些生活费，然后就把这个20万发给4哥班组管理人员，由这4个人給工人发，这种情况我们是走其他应收款-abcd呢，还是怎么农呢，然后工人预支生活费这块我是先不申报呢还是怎么的
借其他应收款，贷银行存款 抵扣，借应付职工薪酬工资贷其他应收款，这个需要出证明的，委托其他的人付款
出什么证明呢老师，麻烦您说详细些 这种情况就是对方把发放的工资表给我提供完了然后，我用这个发放的工资表来申报工人个人所得税吗
出委托个人付款的证明，因为三流不一致，你申报的是a，但是B发下去的工资不是吗？
需要申报个税，你不申报抵扣不了所得税。
你指的是抵扣不了企业所得税是吗
对的是的，是这个意思的
老师那不是得在企业所得税汇算清缴时没申报的要调增吗
对的 是这么理解的
老师请问下我们公司租用员工车辆，协议是不带人的那种，那么在申报个人所得税是在财产租赁所得-其他财产租赁所得吗
你好对的 是这么做的
老师项目上的管理人员工资入到工程施工-间接费用-工资吗，那工人也入到工程施工-间接费用-工资吗
第一个是的 第二个直接费用