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Q

请问汇算清缴中的填写的纳税调整增加或者减少，或者弥补亏损，需要做分录吗？如果不做，那不是未分配利润合不上？

2023-06-12 11:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-06-12 12:00

同学，你好汇算清缴中的补缴，不需要凭证

快账用户4112 追问 2023-06-12 12:00

是纳税调整，不是补交

齐红老师解答 2023-06-12 12:03

同学，你好纳税调整不需要做凭证的

快账用户4112 追问 2023-06-12 12:38

那后面公司注销的话未分配利润对不上怎么办

齐红老师解答 2023-06-12 12:40

同学，你好未分配利润对的上的，不会对不上的

快账用户4112 追问 2023-06-12 12:49

纳税调整的增加或者减少都不用凭证的话，那以后税务局问我哪方面调了，我怎么拿出来凭证呢

齐红老师解答 2023-06-12 12:50

同学，你好有企业所得税汇算清缴申报表

快账用户4112 追问 2023-06-12 12:51

那问我是增减哪个科目的数据呢

齐红老师解答 2023-06-12 12:51

同学，你好申报表里面有的，有调整的明细

同学，你好汇算清缴中的补缴，不需要凭证

2023-06-12

你好不需要的，这个汇算清缴是计算企业所得税的，并不需要你做分录的

2023-06-08

你好；汇算之后；你要看是否影响了当年的所得税金额；影响了。退税或者补税；都要做分录的

2023-05-26

你好，这两者的金额本来就不一致，是正常的，不需要特地调整到一致

2024-07-02

你好；你们是调整了什么数据的；才好判断的

2023-02-23

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