借应交税费、增值税加计扣除负数, 贷营业外收入负数 借应交税费、增值税加计扣除 贷应交税费、未交增值税 借应交税费未交增值税,贷银行存款

老师,我2021年现代服务适用加计抵减政策,当时2021年末进项税有留抵,加计部分有余额!等2022,2023年不符合政策了,不适用现代服务加计10%抵减了,我这个月报税有增值税要交,但电子税务局增值税申报表表4带出来可以用2021年的加计部分,是否可以用
去年加计抵扣计提多计提了9.99,12月的时候已经全部抵减增值税了,这个月税务查出来加计税额错了,报表已全部重新申报,那我账务要怎么调整?
去年加计抵扣计提多计提了9.99,12月的时候已经全部抵减增值税了,这个月税务查出来加计税额错了,报表已全部重新申报,那我账务要怎么调整?我已经汇算清缴,可不可在今年的账务直接调整,借应交税费、增值税加计扣除负数, 贷营业外收入负数 借应交税费、增值税加计扣除 贷应交税费、未交增值税 借应交税费未交增值税,贷银行存款
去年加计抵扣计提多计提了9.99,12月的时候已经全部抵减增值税了,这个月税务查出来加计税额错了,报表已全部重新申报,那我账务要怎么调整?
2022年一月我加计抵减算错了多提了9.99,2012年12月的时候已经全部抵减完,这个月税务查出不对,报表已全部更正好,我已汇算清缴,我这么调账可以吗?
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
已经跨年了,营业外收入不能用了吧
你好,已经做了汇算清交了,你还能修改汇算清交吗?不能修改的话,直接做到今年就行。
对我已经汇处清缴了,那我直接做到今年的账没事吧。
对的,这个不影响的。
好的谢谢
不用客气,工作愉快。