你好!是的,你如果抵扣过,就要转出
老师,请教个问题,上个月一张进项发票作帐做好了 后来发现金额错了 人家又开了负数发票。然后又了正确的发票 现在负数发票和正确的发票都给我们了 那做账是怎么做? 进项税转出?开负数发票进项发票是不需要候选认证的吧 ?
老师6月份开的发票错了,请问8月份重新开票,开红字发票后,6月份我公司开给对方的错的发票应该要回来给我们是吗?新开的红字发票给对方哪一联,对方把6月份开的发票已经抵扣了,是不是我们单位需做进项税额转出,现在普票的税额能抵扣吗?
老师,我们是购货方,对方给我们开的发票名称错了,但是我们已经抵扣了,1月份发现后我们开了红色信息表,对方开具了负数发票,又相同金额开了正数发票改过来了,发票这个月已认证,做了进项税额转出,现在做账怎么写分录?
费用发票对方开错了,我方已经认证抵扣并正常入账,1月重新开了正确的过来,当时的分录 借:管理费用 5553.4 进项税额 166.6 贷:应付账款 5720 新开发票后怎么做进项转出,分录怎么做?
3月28日对方开的运费进项发票已抵扣,5月发现开错了吨位,后来开了负数发票过来,又重先开,请问6月这个分录怎么入帐,是不是要做进项转出?
销售的辅材计入什么会计科目
上个月公司增加了一名股东,工商股东变更于9月27号办理完毕,税务方面股权转让个税确认方面的手续最晚截至什么时候需要办理好?如果过期有什么影响?
老师我自己生产的产品用在在建工程上,借方在建工程,贷方主营业务收入、应交增值税可以吗?但是我生产的产品是没有入库存商品的
请问公司今年7月份买了一块地,现在10月份要申报哪些税
公司承包转炉,炉子下来的废砖我们回收,继续做原材料使用,这部分没有发票,我估价入库,所得税调增,以后也没有发票,这么做合理吗
做销售的公司要交印花税,计税依据是销售收入加上购入的库存商品的合计金额吗?再乘以千分三
小规模三季度利润表中的本期金额是填写7-9月份的还是9月份的余额
老师,个体工商户这个月申报期在电子税务局页面:我要办税那栏,怎么提示暂无数据呢?
老师我自己生产的产品用在在建工程上,借方在建工程,贷方主营业务收入、应交增值税可以吗?
老师:下面的每期还的利息是怎么算的?具体公式是?2.现在有政策可以申请贷款贴息,贷款300万,可以申请贴息是多少?贴息标准: 一、比例固定: ①贴息期为整年的,贴息金额=单笔放款的本金金额*贷款年利率*35%; ②贴息期不足一年的按天计算,贴息金额=单笔放款的本金金额*贷款年利率*35%*(贴息时间段的实际付息天数/365)
具体怎么写分录?
你好!你当时3月怎么做的分录?
借:库存 应交税费一进项 贷:应付帐款,那批货已经做了销售处理
你好!借应付账款 贷库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出