请问公司之前往来账都没有专门的登记，采购经常会问开票开了多少还有收到发票收了多少还有多少没收的情况，因为公司采购都是预付百分之30，对方开发票也只会开30%的发票过来，想要把付出去的钱和发票一一对应，这块该如何登记才比较好呀？有没有什么好的方法呢？
你单位有入库单，有对方的发货单吗？
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请问老师：20年12月我们给对方公司开了600万的专票，收回400万的款，余200万未收回，21年9月我们公司把公司名称，法人股东都变更了，但实际经营人还是我们老板，现在对方要付那200万给我们，让我们把之前已经开过的200万专票冲红重新开票给他们再付款，说是付款和票据保持一致，如果冲红200万专票会不会有风险呀……这种情况下我们要怎么做比较合适呢？ 有没有更好的解决办法呀？
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老师，我才到新的公司，我翻看之前会计的记账凭证，有一个会计是全部没有增值税发票，按收据和材料商给的自制凭证入账，有一个会计做的两本账，一本是有正规发票的，对外报税的，一本是没有发票，钱是老板老婆的私人账户付款，两种记账方法应该都是不正规的。我来以后。老板说很多材料商和工人都不愿意给发票，因为开发票要多交钱，老师你说这种情况我怎么做账呀？
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我们4月收到一张蓝字发票，记账付款之后发现对方多开了756.85元，我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票，金额为756.85，收到票后做了这一部分的进项税额转出，并挂了其他应收款。到了5月报税的时候，发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣，因为勾选时已经处于红冲状态了，也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢？
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请问公司之前往来账都没有专门的登记，采购经常会问开票开了多少还有收到发票收了多少还有多少没收的情况，因为公司采购都是预付百分之30，对方开发票也只会开30%的发票过来，想要把付出去的钱和发票一一对应，这块该如何登记才比较好呀？有没有什么好的方法呢？
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老师，您好！我9月入职一家电商公司，是一般纳税人，他们之前没有会计，没有账务，都是代账公司零申报，入职时发现有很多的采购发票，是增值税专用发票，时间从2023年2月到2023年9月都有，公司没有开出去过专票。请问老师，如果10月根据无票收入缴纳增值税，那采购进来的进项发票应该如何勾选？勾选多少？剩下的没有勾选的进项发票如何处理？怎么做账呢？
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你们先支付的，借预付账款，贷银行存款100， 借库存商品，贷预付账款200， 在贷方有余额的，表示欠了人家的钱，挂账就行。
我这边就只是登记了个流水账表表格的那种形式，做账是会计在弄，我属于出纳，入库单和发货单都没有，最多只有不太全的合同
这一块想要把还没付的钱和发票一起对应该怎么弄个表格才好呢
那你设置一个表格，供应商名称，货到的时间，付款时间，发票号码，代码，开票日期 做统计
好的谢谢老师，请问这些要根据什么原始单据去填制比较好？
你好，对方的发货单，你单位的入库单，发票，银行回单。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。