请问公司之前往来账都没有专门的登记，采购经常会问开票开了多少还有收到发票收了多少还有多少没收的情况，因为公司采购都是预付百分之30，对方开发票也只会开30%的发票过来，想要把付出去的钱和发票一一对应，这块该如何登记才比较好呀？有没有什么好的方法呢？

你们先支付的，借预付账款，贷银行存款100， 借库存商品，贷预付账款200， 在贷方有余额的，表示欠了人家的钱，挂账就行。

我这边就只是登记了个流水账表表格的那种形式，做账是会计在弄，我属于出纳，入库单和发货单都没有，最多只有不太全的合同

这一块想要把还没付的钱和发票一起对应该怎么弄个表格才好呢

那你设置一个表格，供应商名称，货到的时间，付款时间，发票号码，代码，开票日期 做统计

好的谢谢老师，请问这些要根据什么原始单据去填制比较好？

你好，对方的发货单，你单位的入库单，发票，银行回单。

谢谢老师