Q
老师，结转本期增值税的时候，上期有留抵的，应该怎么做分录？
2023-06-14 12:26
2023-06-14 12:27
你好，你的上期留底在哪个科目里面挂着？
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不知道啊，怎么看
你看上一个月的明细账不就可以了，或者看他的记账凭证 按应交税应交增值税销项、进项还有没有余额？
看了，对不上
那你看下他有结转增值税吗？没有的话，你直接这个月需要交多少结转多少，借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费未交增值。
老师，这个是账上的数，
我这个月的销项是4754.73，进项是969.21，申报的时候显示上期留抵税额是2540.74
看一下那个微叫等值睡是不是你留底的金额。
什么金额是留底金额？
进项大于销项的那一部分就是留底
进项减销项都是一万多
借销项4754.73 贷转出未交增值税4754.73-969.21 进项969.21 这个就是结转的
我知道这个，但是留底的跟账面余额对不上
你把你的小巷 进项 跟我一样，结论都转出未交增值税里面再去看，你现在都没写完，你怎么看他根本就没做结转的怎么能一致？
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快