老师，我们支付给供应商 的模具费，收到的发票，可以一次性抵扣进项吗？
可以可以这么做的。
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请问下，我公司先预付给供应商一笔钱，供应商未给我们发货或者提供服务，但是已经先给我开票了，我想问，先收到的票可以先抵扣吗？还是说等供应商把货物发给我们或是提供了服务之后才可以抵扣？如果可以先抵扣，那么要怎么账务处理？不抵扣又如何处理？
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我公司收到一笔保险公司的赔款，收到赔款要付给下游的供应商，供应商给开具了发票，收到的赔款和付给供应商的钱是一样的，这样供应商开的进项票可以抵扣吗
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老师还，付给供应商的模具费，供应商给我开的发票是开模费可以吗？我们这边入账是计入固定资产，价值11万
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老师，我们支付给供应商 的模具费，收到的发票，可以一次性抵扣进项吗？
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电子税务局上不是可以查到所有供应商开给我们的发票吗，可以自己打印，进行进项抵扣吗
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接手了一个私人医院，账上挂应收应付几百万，但我们接手其实那些账都与我们无关，我可以重新建账吗？还是用的以前的营业执照，只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年，以前股东借款270万，其他员工的82827元，如何处理好？账面亏损640万，股权转让款刚好270万，可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗？如果这样操作，原股东就那270万要交个人所得税吗？
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每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号，出纳要作保证金帐号日记帐吗？
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请问快递费这些去年不能取回，今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗？还是可以直接做销售费用快递费。
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请问平台销售产品都会打包快递发给客户，快递盒袋子这些计入什么费用
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老师，我有个问题，就是我们公司是做人力资源的，今年增值税税法不是改了吗，人力资源外包不允许差额开票了，我们之前都是签的人力资源外包合同，发票开的差额，但是今年改了之后，我们前几个月还是按差额开的，发票写的人力资源外包，我们大多数员工都没有社保，这种情况下怎么办啊，员工和我们签合同，没交社保，用工单位还不符合劳务派遣，我们前四个月工资也给开出去了，用工单位要发票，我们这个发票得怎么开啊，我知道不合规了，但是怎么开，风险最低呢
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没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 ， 是年末就冲掉吗
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老师，现在住宿费，是不是变为生产生活服务，以前是住宿服务。
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模具费一共是十万左右，那这笔费用要做待摊费用呢？还是直接可以入费用？
你好，建议做固定资产，这个是单价吗？
总价，做固定资产要分多少年摊销呢？
你好，最低折旧五年的。
这个总价太大了，不能直接入费用是吗？
你好，可以直接做的，但是有风险，金额太大。
有什么风险？这个是真是的交易呢
因为他一次太大了，这个费用需要按受益期来分摊，不允许多抵扣，就是这一个风险。