演示账套

老师，二手车租赁公司以我们公司名义销售了一辆车，开了发票，现在我们要交增值税，我们没有进行货物与劳务的税种核定，我们应该填写在哪里

2023-06-15 11:11

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-06-15 11:12

你好，这个要去税局开通货物或劳务

快账用户5752 追问 2023-06-15 11:13

只更正申报交税不行吗

齐红老师解答 2023-06-15 11:14

你好，同学，你填不上去呀，开通才能填写

快账用户5752 追问 2023-06-15 11:19

老师，这是专管员发给我的，这辆车我们应该是卖了没过户，对方又把车卖了，以我们公司名义来了发票，这种发票为什么是认可的，实际我们没有开票

齐红老师解答 2023-06-15 11:21

你们有没有开票，业务实质发生了，就是认可的

快账用户5752 追问 2023-06-15 11:22

他开的发票号不在我们领取的发票中，这也不要紧吗

齐红老师解答 2023-06-15 11:31

那不行，这个是要你们公司的发票开

你好，这个要去税局开通货物或劳务

2023-06-15

你好借：固定资产清理，累计折旧，贷：固定资产借：银行存款等科目，贷：固定资产清理，应交税费—应交增值税借：资产处置损益，贷：固定资产清理（或相反分录）

2023-06-25

好，这张发票您留着做账就可以了。然后二手车要是收了你们的费用，就做固定资产清理，借固定资产清理贷银行存款。

2023-06-15

您好！根据增值税相关规定，如果您是二手车销售，并且持有二手车销售发票，通常情况下您不能抵扣之前收到的增值税专用发票的进项税额。这是因为二手车销售通常采用的是简易计税方法，不允许抵扣进项税。所以这部分专票的进项税额，您是无法进行勾选抵扣的。希望这能帮助到您！

2024-11-13

你好，公司一般纳税人么，车辆是什么取得，抵扣增值税了么

2024-03-25

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