Q
老师，22年12月的对方开的发票，备注信息全部错了，我抵扣了两张，1月的时候没认证的退回去了，认证了的我开了红字信息表，那23年1月申报时进项转出了，我要怎么做分录啊，1月有开了正确的发票进来了
2023-06-15 17:23
2023-06-15 17:24
你好，这个分路要看你当时拿到发票怎么做的分录。
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粤公网安备 44030002003870号
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借主营成本，进项税额，贷应付
分录要怎么做啊老师
你好，你借应付账款贷主营业务成本或者以前年度损益调整，进项税额转出。
就是做相反分录是吗，我用了相同分录，用负数代表，就这样就可以了是吗
你好也可以的，这样也没问题。
好的，老师，还有就是21年的发票有问题，税务通知进项税额转出，当时入帐分录也是借成本，进项税额，贷应付账款，现在税务要求进项转出，分录怎么做，也是跟上面一样吗
你好是的，也是一样的。