我们是一家小规模旅游公司，听了唐老师的报税课案例2，有几个疑问请假下：附表一中的第5栏是不是填普票+无票收入，如果超过30万，要不要填增值税减免申报表？
是的。差额之后超过了30万需要填写
-
Q
；老师，我公司是小规模纳税人企业，季度销售额未超过30万，开具1%普通发票,享受免征，请问老师要不要在增值税附表减免税明细表填写免征2%的数据啊？一填的话就是负数了哦
-
Q
老师，我刚看实操课老师举了这个例题：有个普票60万，无票收入5万，专票4万的题目，2022年第三季度不是都是免税的吗？没有超过45万就在主表1栏2栏，3栏填，还有16栏填，为什么超过45万在第10栏不填，要到减免税申报表里填！不是不管开多少票都是免税的吗？只要一年滚动不超过500万，就是小规模纳税人！
-
Q
尊敬的老师，您好！我公司是小规模纳税人，在2022年第四季度，已开具了专票:30万元，已开具了普票:206万元，请问老师，申报本季度增值税时，专票30万元的不含税销售额填在了第2栏，普票206万元填在了第10栏(小微企业免税销售额)，对吗？如果是正确的，又请问这免税的普票206万元是否还要填报增值税减免税申报明细表？
-
Q
我们是一家小规模旅游公司，听了唐老师的报税课案例2，有几个疑问请假下：附表一中的第5栏是不是填普票+无票收入，如果超过30万，要不要填增值税减免申报表？
-
Q
增值税申报表交税栏第一行填专票普票无票收入的和，第二栏专票，第三栏普票。专票普票和不超过起征点填第四大栏免税区，第一栏公司，第二栏个体，第三栏农林牧渔。虽然不超过起征点但是小规模免税制只免普票不免专票，专票要交税填在交税栏第一大类中第二栏专票
热门问答 更多>
-
买电子设备，超过几多不可以入费用？
-
公司招用临时工，再交社保吗
-
老师，保税区一般纳税人企业，在电子税务局有特殊标记吗？可以查到是一纳企业吗？企业在入保税区前是一般纳税人，现在查询也是。保税区的一纳有什么不同吗？
-
公司收到甲方抵的车位5个，应怎么做账，交啥税
-
老师，我公司是做进口，然后卖给国内的，请问进口的时候做账的汇率支付时和月末的会计分录汇率应该怎么样做，按什么时间做？
-
老师，我的报税金额是按照开票金额报的，为什么还是这样显示
-
郭老师，社保个人部分个人承担的，和个人部分单位承担的，这个月实际没发放工资，社保单位承担和个人承担的 分别工资怎么申报个税？
-
老板说毛利率20到25左右，老板娘说毛利率百分之15左右，该听谁的，这关系到利润表最终是盈利还是亏损的
-
老师，请问一下，我们公司向个人借款，给个人利息，对公一次性打款利息10万，利息我们正常入账，汇算清缴调增，代扣代缴个税，计入营业外支出，汇算清缴也调增， 1、我这样做是对的吧 2、这个人没有代开发票，我们给他代扣代缴了个税，给他个人有影响吗
-
产品介绍，上下游情况要怎么写
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
差额征税需不需要去税务局备案，还是默认旅游业就是按差额征税
不需要备案的选择了36个月是不允许变。
什么叫选择了36个月，不能变，难道是还有其他方式征税吗
就是选择了差额不允许再变更其他的了，在这个三年以内。当然有了一般计税
一般计税，是指变成一般纳税人吗
你好 小规模放弃差额 是他开发票的时候直接开1%的，不开差额发票。
老师你看我这样理解对不对，小规模的话选择放弃差额征税比较好是吗？如果是一般纳税人选择差额征税对吗
小规模，一般纳税人都选择差额计税就可以。