我们是一家小规模旅游公司，听了唐老师的报税课案例2，有几个疑问请假下：附表一中的第5栏是不是填普票+无票收入，如果超过30万，要不要填增值税减免申报表？
是的。差额之后超过了30万需要填写
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；老师，我公司是小规模纳税人企业，季度销售额未超过30万，开具1%普通发票,享受免征，请问老师要不要在增值税附表减免税明细表填写免征2%的数据啊？一填的话就是负数了哦
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老师，我刚看实操课老师举了这个例题：有个普票60万，无票收入5万，专票4万的题目，2022年第三季度不是都是免税的吗？没有超过45万就在主表1栏2栏，3栏填，还有16栏填，为什么超过45万在第10栏不填，要到减免税申报表里填！不是不管开多少票都是免税的吗？只要一年滚动不超过500万，就是小规模纳税人！
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尊敬的老师，您好！我公司是小规模纳税人，在2022年第四季度，已开具了专票:30万元，已开具了普票:206万元，请问老师，申报本季度增值税时，专票30万元的不含税销售额填在了第2栏，普票206万元填在了第10栏(小微企业免税销售额)，对吗？如果是正确的，又请问这免税的普票206万元是否还要填报增值税减免税申报明细表？
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我们是一家小规模旅游公司，听了唐老师的报税课案例2，有几个疑问请假下：附表一中的第5栏是不是填普票+无票收入，如果超过30万，要不要填增值税减免申报表？
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增值税申报表交税栏第一行填专票普票无票收入的和，第二栏专票，第三栏普票。专票普票和不超过起征点填第四大栏免税区，第一栏公司，第二栏个体，第三栏农林牧渔。虽然不超过起征点但是小规模免税制只免普票不免专票，专票要交税填在交税栏第一大类中第二栏专票
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粤公网安备 44030002003870号
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差额征税需不需要去税务局备案，还是默认旅游业就是按差额征税
不需要备案的选择了36个月是不允许变。
什么叫选择了36个月，不能变，难道是还有其他方式征税吗
就是选择了差额不允许再变更其他的了，在这个三年以内。当然有了一般计税
一般计税，是指变成一般纳税人吗
你好 小规模放弃差额 是他开发票的时候直接开1%的，不开差额发票。
老师你看我这样理解对不对，小规模的话选择放弃差额征税比较好是吗？如果是一般纳税人选择差额征税对吗
小规模，一般纳税人都选择差额计税就可以。