Q
老师，利润表借贷不相等，这个4000多没事是5月退的去年年度所得税，该怎么做分录啊？不相等肯定是有错了
2023-06-16 16:20
2023-06-16 16:21
您好，退的多交企业所得税对吧
相关问题讨论
2023-06-16
2023-06-17
2021-03-10
2020-12-12
2024-06-06
相关问题
-
Q
老师好: 上年度多计提所得税费用 借：应交税费—应交企业所得税 贷：以前年度损益调整 结转时： 借：以前年度损益调整 贷:利润分配一末分配利润 这样做了以后，资产负债表的年末未分配利润数减去年初未分配利润不等于利润表的净利润，要怎么做资产负债表？
-
Q
老师，我做完账生成的利润表净利润是90多万，我看之前的代账会计都是负数，这差别这么大，是不是我账做错了，我觉得我肯定哪个环节是错的，但是我找不出来我看我的账是借贷相等的，但是生成的报表怪怪的，怎么查账对不对
-
Q
#提问#，老师，我们2017年至2019年的房租一直未摊销，我这个月做了分录调整了，分录是借:以前年度损益调整 贷:长期待摊费用 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 ，但是出来的资产负债表的期末余额减去年初余额与利润表的本年累计额不相等，是我哪里做错了吗？这样报表的逻辑关系不对，应该怎么调整？
-
Q
老师，我发现去年的利润表净利润金额和资产负债表未分配金额不相等，多了5000，我找到原因是我去年当时做了一个分录，然后后面冲销了这个分录，金额就多了这个金额，现在发现去年的报表错了怎么办呢
-
Q
老师，利润表借贷不相等，这个4000多没事是5月退的去年年度所得税，该怎么做分录啊？不相等肯定是有错了
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
是的是的是的
借银行存款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润
我用降龙990做账的，就按你说的分录录入的，还是借贷不相等
不应该吧 借贷不是相等的吗