老师，利润表借贷不想等，相差4000多是5月多缴去年所得税退回了，怎么做会计分录

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• 老师，就是我们去年 年平均工资是0，今年从8月份开始员工超过30人了，但是10月份员工没有超过30人，这样我们就如实申报人数，会交残保金吗，不懂的老师别回复，别误导我

• 公司新来的员工，之前在别的公司上班，已填过个税可抵扣的信息了，现在到我公司了，我公司直接申报，个税就直接减了吗？

• 请问残保金一般是什么时候缴纳？总分机构类似的模式，分支机构怎么缴纳残保金，还是说0申报？

• 收到对方的违约金20万，不交增值税，要交企业所得税。对方汇算清缴要做纳税调整，我的理解对吗老师

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• 我司一般纳税人，附件的2张发票我是不是在申报9月增值税的时候一起勾选？

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