收到一张去年的专票，已做分录借利润分配，未分配利润，贷应交税费进项税额，应付账款，月底结账的时候要不要把未分配利润转到本年利润里？
不需要结转，未分配利润了。
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老师，我财务系统里没有本年利润科目，有利润分配未分配利润科目，到在明细账里本年利润有余额，未分配利润没余额，这种情况到年底的时候本年利润还要结转利润分配未分配利润吗？
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年底结账的时候是不是就比平时月份多了一笔分录？把本年利润结转到利润分配――未分配利润
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2021年底，股东要分钱、内账处理、无需提取盈余公积之类的、目前看账上有70万，股份们要把60万给分了，我做的是计提利润分配-应付利润，贷应付利润，支付时，借应付利润，贷现金，现在年结的时候是不是要借利润分配-未分配利润，贷，利润分配-应付利润啊、本年利润已经结转
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收到一张去年的专票，已做分录借利润分配，未分配利润，贷应交税费进项税额，应付账款，月底结账的时候要不要把未分配利润转到本年利润里？
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老师您好，23年12的费用需要预估，分录： 借：管理费用 贷：应付款账款 24年2月实际收到发票： 借：利润分配—未分配利润 进项税 贷：应付账款 并冲之前的预估： 借：应付账款 贷：利润分配—未分配利润 老师，请问，这样做对不对？
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如果股东转钱20万到公司，分录做了实收资本20万，要不要开票，到税局去开印花税什么的？还是直接凭证里面做了就可以了
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老师 10月的主营业务收入写成主营业务成本，现在怎么改回？用以前年度损益调整科目？分录怎么写，摘要怎么写
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那利润表的利润总额和负债表上未分配利润有差额怎么处理？
您好，您是说报表高级关系差这个吗？没事不用调整。