Q
老师，小规模结转增值税是季度末还是季度末后的次月
2023-06-17 17:28
2023-06-17 17:30
小规模结转增值税是季度末
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请问老师 小规模一个季度超过免税 那季度末是不是也要结转未交增值税
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请问老师小规模需要转出未交增值税吗？是在月末还是季度末?上季度没有转出可以在这一季度初转出吗？
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科目是：借，应交税费—应交增值税 贷：营业外收入—减免税款，那数据从哪来看？怎么看
看季度增值税申报表
比如季度末3月份结转增值税，四月份才申报上一季度的增值税，3月份的时候没发看到季度增值税申报情况呀
可看 账上计提的增值税
账上没有计提增值税呢
没计提增值税，就不用转营业外收入
那确认收入时有做这笔分录：贷，主营业务收入 应交税费—应交增值税，不转营业外收入，应交增值税就这样一直挂着吗
这就是计提的分录，将应交税费—应交增值税余额转入营业外收入