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Q

老师，小规模结转增值税是季度末还是季度末后的次月

2023-06-17 17:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-06-17 17:30

小规模结转增值税是季度末

快账用户7890 追问 2023-06-17 17:34

科目是：借，应交税费—应交增值税贷：营业外收入—减免税款，那数据从哪来看？怎么看

齐红老师解答 2023-06-17 17:39

看季度增值税申报表

快账用户7890 追问 2023-06-17 17:44

比如季度末3月份结转增值税，四月份才申报上一季度的增值税，3月份的时候没发看到季度增值税申报情况呀

齐红老师解答 2023-06-17 17:53

可看账上计提的增值税

快账用户7890 追问 2023-06-17 17:54

账上没有计提增值税呢

齐红老师解答 2023-06-17 18:00

没计提增值税，就不用转营业外收入

快账用户7890 追问 2023-06-17 18:04

那确认收入时有做这笔分录：贷，主营业务收入应交税费—应交增值税，不转营业外收入，应交增值税就这样一直挂着吗

齐红老师解答 2023-06-17 18:07

这就是计提的分录，将应交税费—应交增值税余额转入营业外收入

小规模结转增值税是季度末

2023-06-17

小规模是季度末结转税

2025-09-04

你好这个默认是季度末一次性结转的

2023-07-10

同学你好按月确认收入就可以

2023-11-07

你好这个可以不用，直接在季度末，如果确认不用交的时候，转入营业外收入就可以了。

2023-04-13

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