你好老师我们是商贸公司，之前付供应商都是公账付的，发票没让对方开太多，导致现在应付账这一家的挂账金额很大，要怎么解决处理
你好，这个正规的做法就是让他开发票过来。
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建安业，预付账款借方付供应商货款金额，贷方收到发票金额，现在有一家供应商开来的专票比预付的借方金额要多，解释为前几年零星去拿货没有开票的金额，但是这个又没有挂在这个供应商名下，都作为员工零星采购入账了，那么现在这个多的部分怎么调整呢？
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老师，我们一个股东投资另外一家供应商，金额2000万，但是股东没有直接把钱打到对方公司账户，而是把钱存到我们对公账户，然后又从对公账户打到对方账上，导致现在我们账上其他应付款余额差股东2000万，预付账款供应商2000万，金额太大了，这个该怎么调整呢？
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公司有很多私下走的账，但在公账上有收入，导致有挂应付供应商的往来。还有些应收供应商的往来。都是今年发生的，金额还挺大的。不敢整坏账准备的，除此之外还有什么合理的处理方式？如果这些烂账不处理的话会有什么后果
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老师好！一般纳税人商贸公司，收到的承兑汇票没有经过自己公司入账，直接给我们进货的厂家了，导致我们应付很大，请问这个要怎么做账务处理
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你好老师我们是商贸公司，之前付供应商都是公账付的，发票没让对方开太多，导致现在应付账这一家的挂账金额很大，要怎么解决处理
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可是现在我们这个公司都没有销售了，不需要票
你好，可以用现金慢慢充。
我们已经两个月没有销售没开发票了，只有一些少数的现金销售 ，这样有没有关系
你好，这个要看你以后还有没有要开的，以后如果还有要开的就先不用管。
这个不好说 ，客户好多退货 ，如果之后一直没开票要怎么处理
我想先大概知道一下
你好，没有开票就先挂着。
好的谢谢老师
你好，不用客气的了。