你好老师我们是商贸公司，之前付供应商都是公账付的，发票没让对方开太多，导致现在应付账这一家的挂账金额很大，要怎么解决处理
你好，这个正规的做法就是让他开发票过来。
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老师好！一般纳税人商贸公司，收到的承兑汇票没有经过自己公司入账，直接给我们进货的厂家了，导致我们应付很大，请问这个要怎么做账务处理
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老师你好，我在理账的时候，发现2018年和一个供应商签了合同，付了10%的货款，对方全额开了发票，然后由于我们一直没付款，对方2020年的时候注销了，然后让我们付剩余90%款给另一个三方公司，由这个三方公司开票。那之前原供应商开的票怎么从账上下账哎
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你好老师我们是商贸公司，之前付供应商都是公账付的，发票没让对方开太多，导致现在应付账这一家的挂账金额很大，要怎么解决处理
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情况：公司收款大多数是私对私收款，这些都没有申报收入，而且公司很多供应商要求都是对公付款的，导致公账经常余额不足。 老板的想法：通过他朋友的公司公账转到公账，开票给对方，当做是货款，但是没实际的销售行为。这样子我不太想开票，风险太大了，有没有其他方法，怎么样才能正规处理。
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老师，我们之前付给供应商货款，没有开发票，现在领导让对方多开过来发票，差额的部分账务上怎么处理
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可是现在我们这个公司都没有销售了，不需要票
你好，可以用现金慢慢充。
我们已经两个月没有销售没开发票了，只有一些少数的现金销售 ，这样有没有关系
你好，这个要看你以后还有没有要开的，以后如果还有要开的就先不用管。
这个不好说 ，客户好多退货 ，如果之后一直没开票要怎么处理
我想先大概知道一下
你好，没有开票就先挂着。
好的谢谢老师
你好，不用客气的了。