咨询
Q

老师,请问建筑企业月度开普票超过了10万,但季度没超30万,税务局要求预交了增值税,那请问这部分税我申报时该怎么填,如果我填免税栏,那这部分税,是不是可以留着下次抵

2023-06-20 16:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-20 16:33

你好!是的,是可以下次抵减。这个正常是填在21行,本期预交

头像
快账用户2508 追问 2023-06-20 16:38

那我开的普票26万,这个金额填哪一栏

头像
齐红老师 解答 2023-06-20 16:43

你好!填入第一行和第三行

头像
快账用户2508 追问 2023-06-20 16:49

第三行不是填超过30万的普票金额吗?

头像
齐红老师 解答 2023-06-20 16:49

你好!你这个没办法,因为没有超过30万,本身是不用交的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好!是的,是可以下次抵减。这个正常是填在21行,本期预交
2023-06-20
小规模纳税人新的优惠税率,专票税率可以1%也可以3%,那么季度申报没超30万,增值税专票部分是不免,超了30万的话,全部缴税,但其中如果普票1%,专票开的3%,申报缴税就是普票1%+专票3%,但是如果放弃免税的话,都得按3%开票缴纳的
2023-01-13
你好在跌一在第一栏和第二栏里面填写, 需要交税, 都是在其他免税销售额里面 填写不含税销售额。
2020-08-25
你好,只要季度不超过30万就行
2023-11-23
你好,按照60万除以一点零一来算的。
2023-04-17
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×