你好!是的,是可以下次抵减。这个正常是填在21行,本期预交
尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,在2022年第四季度,已开具了专票:30万元,已开具了普票:206万元,请问老师,申报本季度增值税时,专票30万元的不含税销售额填在了第2栏,普票206万元填在了第10栏(小微企业免税销售额),对吗?如果是正确的,又请问这免税的普票206万元是否还要填报增值税减免税申报明细表?
小规模纳税人上季度开票超30万,普票有60万,但在开具普票时开成了免税,实际应该开具百分之一的普票,现在申报增值税,我需要变更申报,把报其他免税销售额那一栏的金额改填到其他增值税发票不含税销售额那一栏,请问这个改填到其他增值税发票不含税销售额我是填60万/1.01还是填60万/1.03
老师你好 就是小规模纳税人开了1%的专票 又开了一部分免税的普票和一部分1%普票 请问这个申报的时候计税依据填在小微企业免税销售额栏下面的未达起征点销售额是吗?一季度开票金额没超过30万
老师,请问建筑企业月度开普票超过了10万,但季度没超30万,税务局要求预交了增值税,那请问这部分税我申报时该怎么填,如果我填免税栏,那这部分税,是不是可以留着下次抵
老师,您好 请问下小规模企业季度开票30万免增值税,我们是季度报税 比如10-12月份,我再11月份的时候一次性开30万发票可不可以,还是说每个月10万额度,单月超了10万就需要缴纳增值税
就是我是收票方 现在对方要给我们开票部分红冲 需要我这里发起什么流程吗
老师 这道题算平均资本成本率为什么不扣掉长期借款的所得税 不应该是 5.6%*(1-25%)吗
餐饮分公司,可以只注销分公司吗,分公司的存货等可以调给总公司吗?
A公司卖车,委托我办理卖车事宜,最终卖车给B公司,钱款打给我账户,并没有进入A公司账户。 请问这种情况对A公司跟我有什么影响,会造成偷税漏税等犯法行为?怎么解决?
社保基数变了要自己去更正已申报工资吗?
老师,给对方公司 公户账户打款,是打开户许可证上面的账户号码,还是打单位结算卡上面号码
老师你好,如果4月份有个经济业务计入管理费用,当时以为无法取得发票,7月份又取得了这个经济业务的发票,请问现在我应该怎么处理这笔也许
老师能讲一下,税务登记操作步骤
项目支出建设厂房后的支出维修等,现金流量怎么选
老师 我是同一控股下的两个子公司合并 合并时被合并方例如账面有: 无形资产20万 这个无形资产是商标合并时需要交增值税吗
那我开的普票26万,这个金额填哪一栏
你好!填入第一行和第三行
第三行不是填超过30万的普票金额吗?
你好!你这个没办法,因为没有超过30万,本身是不用交的。