老师 如果财务部人员比较多，各部门递交审核完毕的单据总账入账，但是有些对方没开发票呢，这些未开发票的供应商应该由谁盯着给发票呢？

有采购专员和应收会计，应付放在总账这里 了 1.那就采购部分和应收会计的让他们分别自己统计个表，盯着要发票是吗或者看账上的应收账号的数额都是没开发票过来的吧？ 2.然后应付在总账这直接看帐，应付账款科目还有多少余额，那就都是没给对方开的发票了？ 这样对吗老师？

 对的，是的，是这么做的

那正常来讲应收和采购人员应该自己统计给表做发票开没没的统计吗？

采购销售自己统计 财务不能一点事没有 需要核对 审核

财务总账那边需要入应付和其他所有的单据，除了应收和成本专门有人如凭证，其他的都归总账入凭证，！

那就是总账会计来核对应付帐款和采购发票

有采购专员，采购部分也需要总账核对发票吗

是的，他得自己判断一下，不能别人说什么就是什么。

喔，那就平时催着采购和应收会计让对方开发票，然后定期我这看看应收账款和应付账款没冲平的账上的数就是没开发票的，再核对一下，该催的催哈 对哈？