老师，2021年月前台员工预支一万元备用金，之前的会计又没有把这一笔备用金计提挂账，总共是一万，前台备用金代客人付款1796消费款，实际收回来的现金只有8204元，请问老师，我现在要如何做账才能平呢 账面是没有做过这笔-其他应收款-借支备用金的
您好，那之前的银行日记账怎么能和银行对得上啊，目前我们账务账上的银行余额是不是跟银行一样的啊
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请问老师:保证金支付用的个人账户（未做任何账务处理），退到了公司账户（借:银行存款 贷:其他应收款），又以备用金的形式退给了个人（借:库存现金 贷:银行存款），之前的这些账是代理记账公司做的，给我的回复是他们只管公司账户的账，所以个人支付保证金没有做账务处理，凭证录入也没有在我们现在的系统上，现在该如何调整呢
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老师，2021年月前台员工预支一万元备用金，之前的会计又没有把这一笔备用金计提挂账，总共是一万，前台备用金代客人付款1796消费款，实际收回来的现金只有8204元，请问老师，我现在要如何做账才能平呢
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老师，2021年月前台员工预支一万元备用金，之前的会计又没有把这一笔备用金计提挂账，总共是一万，前台备用金代客人付款1796消费款，实际收回来的现金只有8204元，请问老师，我现在要如何做账才能平呢 账面是没有做过这笔-其他应收款-借支备用金的
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老师你好，接近年末尾声了，我看到之前会计把老板转出去的钱挂在其他应收款借款上面的，老板自己说可以挂在备用金但是并没有挂在备用金，备用金应该是5万内吧，现在其他应收款借款借方余额有10万多，请问我怎么调整5万到备用金然后怎么给老板说先归还5万了。要实际解决问题的老师，我这种情况怎么弄，不要上来接个问题又不实际解决
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请问老师，我们公司有个员工2023年12月20日借款1万元，1月份已发放工资6229.03元，差额3770.97元昨天那个员工以备用金形式已经退回公司账户。借款1万元当时已记入费用，现在要调出来 ，挂借款再冲工资，这个分录是怎样的呀？（备注：我们没有应付职工薪酬-借款/备用金科目。只有其他应收款-借款/备用金科目）
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老师，去年汇算清缴可结转以后年度弥补的亏损额是230多万，今年3季度企业所得税申报表利润总额是290多万，加计扣除金额是102万，弥补以前年度亏损是189万多，不应该是230多万吗？
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老师，老板在24年收到一笔给用，发票在25年开出去的，但是24年就没有凭证，但是做了申报，请问我要怎么处理这个分录
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您好，想问一下，那固定资产清理中 未折旧完的空调3000元，我做营业外支出？企业所得税汇算的时候要填资损失表？
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想问一下学校 那个注销其他应付款 转营业外收入可以吗？下面要付什么附件？
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老师，请问印花税需要计提吗，还是说交了以后直接记账呢，本月缴纳25年的印花税，是算上年的费用还是本年的费用呢，麻烦问下印花税分录借：税金及附加，贷应交税费-应交印花税，是这样吧，谢谢
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之前是借支现金的，没有用银行存款支付
之前的会计都没有在金蝶软件上做过这笔帐了，现在收回一部分
2021年12月份，他们漏写这笔帐现金给的
您好，明白，借：销售费用-业务招待费 1796 现金 8204 贷：其他应付款-老板 10000 挂老板的往来，反正钱都是老板的，咱公司漏洞好大，前台不还都没人知道
我也是半路接手这一家的
您好，上边的分录您觉得可以么
如果这样做的话，那其他应付款也是有余额的，还是没有平
您好，其他应付款-老板 这是欠老板的钱，不要平他，那您 贷：未分配利润吧