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老师一般纳税人增值税结转，我们运输公司进项结转怎么结转呢？

2023-06-24 09:12
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-06-24 09:13

月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款

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快账用户3178 追问 2023-06-24 09:17

我们是没有进项直接交税，直接交税的分录咋做老师

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齐红老师 解答 2023-06-24 09:20

你好，不管是否有进项税，都是一样的分录

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快账用户3178 追问 2023-06-24 10:28

那销项税怎么转出呢老师

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齐红老师 解答 2023-06-24 10:32

你好，那个税额不用转平的一直留着余额

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月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2023-06-24
你好，是销项税额大于进项税额吗？ 
2022-01-14
你好，这种情况结转或者不结转都是没问题的
2024-01-04
你好，进项大于销项 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 这个月销项大于进项，抵扣之前留抵税额之后，是需要纳税，还是继续留抵呢？
2021-09-07
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录； 如果大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
2023-12-11
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