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老师，一般纳税人期末结转增值税怎么结转

2023-12-11 14:38
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-12-11 14:39

月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录； 如果大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税

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快账用户6142 追问 2023-12-11 14:43

已经缴纳的增值税呢

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齐红老师 解答 2023-12-11 14:44

下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款

头像
快账用户6142 追问 2023-12-11 14:48

需要用已交税金科目吗

头像
齐红老师 解答 2023-12-11 14:49

这些业务不需要那个科目

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快账用户6142 追问 2023-12-11 14:50

什么时候才需要用那个科目呢

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齐红老师 解答 2023-12-11 14:52

在异地预交增值税

头像
快账用户6142 追问 2023-12-11 15:00

现在我账上的增值税有98万，税务勾选平台系统里面只有67万，这种情况是哪种可能导致的

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齐红老师 解答 2023-12-11 15:04

这个需要自己核对哪些进项发票还没收到？

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月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录； 如果大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
2023-12-11
结转增值税 借：应交税费——应交增值税（销项税） 应交税费——应交增值税（进项税转出） 贷：应交税费——应交增值税（进项税） 应交税费——应交增值税（税款减免） 应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税
2021-09-16
您好，把所有的应交税费应交增值税下科目余额结转到应交税费未交增值税
2022-04-27
您好，将应交税费应交增值税余额结转应交税费未交增值税
2021-09-01
你好，结转销项税额、进项税额  结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额  贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 ， 1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账；  2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录：  借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——未交增值税  缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2021-05-21
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