对的,是的,是这么做的
你好老师 1.计提:借:管理费,贷:应付职工薪酬。发放:借:应付职工薪酬,贷:银行存款,应交个税。 2.计提:借:管理费,贷,应付职工薪酬,应交个税。发放:借:应付职工薪酬,贷:银行存款。缴税:借:应交个税,贷:银行存款 这两个哪个是正确的?
老师我工资, 借 管理费用_职工薪酬 贷,应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应收款社保/公积金/公会会费,这样对吗
老师 银行对公发放工资退回款项重新发放 做 借银行贷应付职工薪酬,然后再借应付职工薪酬 贷 银行 是这样吧?
易老师别接 老师 银行对公发放工资退回款项重新发放 做 借银行贷应付职工薪酬,然后再借应付职工薪酬 贷 银行 是这样吧?
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师 就是我们公司的租金没有发票,可以不做进去吗
你好,那你银行存款能一致吗?你不做。
没有银行付款的
个人支付的,你们单位不需要还钱吗?不需要还钱的可以
老板自己会支付 但是是和别人合租的 就是出一部分金额 没有发票的
你好,老板支付你单位需不需要还给他钱,不还钱的可以不用做。如果你还钱,你必须得做,要不你以什么名义还钱?
不做就不还他钱了,就等于没这笔费用
对的,是的,是这个意思的。
好的 老师,上月一个库存商品开错信息,然后认证了,上月报税进项转出了,账务处理也做了,借:库存商品 贷 应交税费-进项转出,这个月收到开的红字和新开的篮字发票,那直接做一笔借:应交税费-进项转出 贷:库存商品 对吧? 然后这么做的话 这个摘要要怎么写比较好呢?
负数发票 xx业务红冲 借应付账款 贷库存商品, 应交税费,应交增值税进项转出 确认xx业务 正数,发票借库存商品 应交税费应交进项 贷应付账款
我当时这么结转的 可以么
咱俩说的不是一个问题吧
嗯 下面这张图片发错了
没有退货可以的,负数发票可以这么做的。
新开的就应该借应交税费,应交增值税进项贷库存商品了,不是进项转出在借方
实际没有退货的 就只是发票重开而已
可以的,可以这么做的。
老师 那您帮我看看那这个月这样结转的增值税的分录这样有没有问题,最后是进项大于销项,我直接计入应交税费-未交增值税科目的借方了,月末结转无论进销项哪个大我只用这个未交增值税的科目 方向不同而已,没有多设置科目,可以这样吗?
可以的 可以这么做的