老师，我们有个合作模式，对方需要买第三方设备，生产我们产品。但是这个设备他们不买，我们可以先垫资给他们买设备。我们后期在他们生产的产品回收时把这个垫资的设备款找回来。他们自己买设备生产我们150一吨回收，他们不买我们垫资设备就140一吨回收。那这个账务处理和涉税关键点是啥
你好，学员，耐心等一下
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老师，融资性售后回租业务：我们企业是承租方，前期在A企业买了284万固定资产设备，后来A退给我们284万前期付的款，B企业买断了A的设备，我们向B租赁这些设备，分两年给他租赁费和利息。我们企业付好了第一期的款项，B企业给开来一张利息发票，B企业是不是也应该给租赁费开发票，只给我一张收据。
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老师，我们有个合作模式，对方需要买第三方设备，生产我们产品。但是这个设备他们不买，我们可以先垫资给他们买设备。我们后期在他们生产的产品回收时把这个垫资的设备款找回来。他们自己买设备生产我们150一吨回收，他们不买我们垫资设备就140一吨回收。那这个账务处理和涉税关键点是啥
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老师，想问下，3月份的时候买了一台设备，设备部验收了钱也付清了。现在又要退回去，设备部又说不符合产品的要求，然后对方在估算金额，要扣除一些费用。我这边财务怎么做，是当销售卖给他们，还是让对方做红字冲销
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老师，想问下，3月份的时候买了一台设备，设备部验收了钱也付清了。现在又要退回去，设备部又说不符合产品的要求，然后对方在估算金额，要扣除一些费用。我这边财务怎么做，是当销售卖给他们，还是让对方做红字冲销？
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我们是一家团膳公司，接手了一家单位的食堂。 现在上一家餐饮公司准备将设备卖给我们，一个月后，甲方单位准备买这批设备。设备有10W的金额 请问， 1、我们开给甲方公司的票应该如何开票，开什么项目，税率多少? 2、我们接受这批设备，是录固定资产还是存货? 3、有什么方式可以规避掉这批税费损失?因为某些原因，我们不能做垫付，所以只能拆分为两个买卖步骤，这个销售出去会产生增值税，可以规避掉吗？
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老师，请尽快哦
你好，学员，那设备发票开给谁
发票谁掏钱开给谁，他们自己买开给他们。我们垫资开给我们。
老师，人呢
老师，人呢，请回答
你好，那你现在的问题是你公司垫资买这个设备，按140元回收，这个账务怎么处理是吧
如果是你公司垫支，垫支的钱计入其他应收款，产品回收就按正常的往来入账，如果是你公司垫支，因为票是开给你公司，你公司作为固定资产入账，但是这笔垫支款需要对方以后还给你公司，你可以挂其他应收款
产品回收的往来记应付账款，垫资的设备款记其他应付款，那如何对冲呢？应付帐款转到收入里了吧
垫支如果归还就可以冲掉，产品回收进应付账款，不能冲收入吧，对方会开回收产品的发票吗