老师，我们有个合作模式，对方需要买第三方设备，生产我们产品。但是这个设备他们不买，我们可以先垫资给他们买设备。我们后期在他们生产的产品回收时把这个垫资的设备款找回来。他们自己买设备生产我们150一吨回收，他们不买我们垫资设备就140一吨回收。那这个账务处理和涉税关键点是啥
你好，学员，耐心等一下
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老师，融资性售后回租业务：我们企业是承租方，前期在A企业买了284万固定资产设备，后来A退给我们284万前期付的款，B企业买断了A的设备，我们向B租赁这些设备，分两年给他租赁费和利息。我们企业付好了第一期的款项，B企业给开来一张利息发票，B企业是不是也应该给租赁费开发票，只给我一张收据。
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老师，我们有个合作模式，对方需要买第三方设备，生产我们产品。但是这个设备他们不买，我们可以先垫资给他们买设备。我们后期在他们生产的产品回收时把这个垫资的设备款找回来。他们自己买设备生产我们150一吨回收，他们不买我们垫资设备就140一吨回收。那这个账务处理和涉税关键点是啥
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我们是一家团膳公司，接手了一家单位的食堂。 现在上一家餐饮公司准备将设备卖给我们，一个月后，甲方单位准备买这批设备。设备有10W的金额 请问， 1、我们开给甲方公司的票应该如何开票，开什么项目，税率多少? 2、我们接受这批设备，是录固定资产还是存货? 3、有什么方式可以规避掉这批税费损失?因为某些原因，我们不能做垫付，所以只能拆分为两个买卖步骤，这个销售出去会产生增值税，可以规避掉吗？
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老师，我们有个销售单19000元，对方买了设备要求我们开维修费给他们，他们的意思是不想入固定资产，怕以后查固定资产麻烦，这样来开维修费怕是不可以吧？我们倒是有个体户也有一般和小规模，麻烦老师支招，谢谢！
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老师您好，我们是建筑服务业一般纳税人，现在要卖一台旧办公设备和一台旧机械设备，请问： 1，开票：开票税目开什么呢？我们可以给对方开专票拿去抵吗？这个票自己开了可以拿专票抵扣吗？ 2，做账：我们买了这俩旧固定资产，怎么做账？分录是啥？ 3，卖这个固定资产，除了签合同，收钱开票，是否要做其他处理呢？
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老师您好，老师您好，新公司小规模纳税人，今年二月份开业的，四月申报季报时亏损400元，现在七月申报第二季度的，这个季度赚了4千元，计提企业所得税按5%时用四千元直接乘以5%还是减去前面亏损的400后乘以5%？
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请董孝彬回答，非董孝彬老师勿扰，！！！ 请董孝彬回答，非董孝彬老师勿扰，！！！ 老师，早上好，现金流量表有帮忙分析做吗
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老师，您好，请教一下，国税局出口退税科，要我们公司填写25年的出口业务收汇情况表，1、25年出口报关单总金额（美元）是多少， 2、2025年出口的报关单已申报出口退税金额（单位：美元） 3、对应2025年出口的报关单已收汇金额（单位：美 元） 我现在有几个问题不太确定，想请教一下老师，我们报关单是以人民币方式成交出口的，那我在填写出口美元时，是不是要用人民币出口的金额除于当月1日的汇率，来换算成美元呀， 2、客户打款过不，也是直接打款人民币过来的，那我在填写第三个指票，报关单已收汇金额时，是不是也要换算为美元呀，那这个汇率怎么取数呢，是取收汇当月1日的汇率，还是取出口当月1日的汇率来换算呀
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对于企业员工报销这个问题，呃，如果说按照税法的要求，就是当期的费用必须入账，在当期的月份。 那如果说出现部分发票，我既不知道是谁报销，也没有去付款，那对于这个部分是否可以挂一个往来，后期如果出现了报销的员工，这个发票在之前所属期已经入场，后续只要把调整一些员工的往来明细和支付的流水。 不去动当月所属期的费用。这个是可以吗？请问老师有没有好的一些自己平常处理的方法？
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请问老师，我电子税务局开票扫脸已经 183天了，我这次扫脸总是显示 处理失败，我是财务负责人，权限最大的。
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老师，您好，有个问题想请教一下，就是我们公司被客户收购了，然后还有一些原材料卖给客户了，我们主营是做冷水机机箱的，这些原材料是用到冷水机机箱上面的，请问我开发票怎么开呢。
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老师，请尽快哦
你好，学员，那设备发票开给谁
发票谁掏钱开给谁，他们自己买开给他们。我们垫资开给我们。
老师，人呢
老师，人呢，请回答
你好，那你现在的问题是你公司垫资买这个设备，按140元回收，这个账务怎么处理是吧
如果是你公司垫支，垫支的钱计入其他应收款，产品回收就按正常的往来入账，如果是你公司垫支，因为票是开给你公司，你公司作为固定资产入账，但是这笔垫支款需要对方以后还给你公司，你可以挂其他应收款
产品回收的往来记应付账款，垫资的设备款记其他应付款，那如何对冲呢？应付帐款转到收入里了吧
垫支如果归还就可以冲掉，产品回收进应付账款，不能冲收入吧，对方会开回收产品的发票吗