你好; 汇算的时候 调整处理的; 把这部分没有发票的 费用; 调增 ;在纳税调整表里面

老师,你好,请问下,小规模纳税人,第一季度是查账征收,账务处理的时候所发生的成本是暂估的,第二季度更改为核定征收了,发生的成本都没有取得发票,也没再做成本的账务处理,这样的话,在第二年所得税汇算清缴时没有取得发票得这部分成本需要调减吗。
老师,咨询个问题,2022年做企业所得税汇算清缴,公司当年并没有收入,但当时误开了一张收入发票,已做红冲处理,填报企业所得税汇算清缴报表时,收入这块是填零,还是要填报表上红冲的数据
老师,你好!我们公司现在要注销。有些库存商品我们做了报废处理,进项税额已经转出了,现在汇算清缴企业所得税是否需要调增?在哪里调增呢?还有一部分是费用发票没有收到,也收不到了,我账上也做的营业外支出,汇算清缴是否也需要调增?在哪个项目上调增呢?
老师你好,请问筹建期的部分支出没有取得发票,只有收据,已经入了开办费,季度申报企业所得税时填了0,汇算清缴要如何处理呢?
你好老师,上年度报四季度企业所得税的时候,我有一张发票未收到,我就做了暂估。借:管理费用 贷:应付暂估 我现在汇算清缴呢。这张票已经收到了。我如何做账呢,这张票会影响我汇算清缴的数据吗?
最新的企业税,是300万以内按5%?
老师,请问小规模建筑劳务公司外地开票是不是可以在本地申报增值税?外地不做预缴?那需要在外地申报个税吗?
公司向银行贷款的贷款合同需要申报印花税吗?
老师公司处置固定资产(二手皮卡车),开专票,这个税收分类编码,是多少
股份有限公司可以为小规模纳税人吗
老师,去年工程已经结算,劳务分包欠我们发票,走的暂估成本,今年才给开开发票,去年劳务分包是小规模,开的 1% 普票,今年升一般纳税人,开 3% 专票,今年开的发票,我们能正常抵扣吗?
26年调整24年汇算清缴,缴纳24年所得税应该怎么做账
CHOOSECOLS加MATCH嵌套怎么使用老师
老师,社保缴纳人员少于公司人数,这个应该如何合理解释呢?
老师,你好请问有资产负载表利润表现金流量表带公式的模板吗?