财务报表收入比余额表收入少着5786.04 费用 报表比余额表少着49.06财务报表与余额表的差额刚好是报表勾稽关系的差额，那我调账直接做 借主营业务收入 5786.04贷本年利润5786.04 借本年利润49.06贷本年利润49.06这么做吗
你好，报表勾稽对不对，有没有用以前奶年度损益科目的
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老师，你好，二季度申报企业所得税，利润总额弥补了以前年度亏损，我做了一笔分录，借:本年利润净利润），贷:利润分配_未分配利润，我的财务报 表的利润表，有变化的就是净利润那，这个季度做财务报表的话，收入、费用、主营业务成本的本年累计金额，那些金额感觉不对
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我去年底报税报表一般跟做账报表一样，增值税申报表也与开票系统的收入税额一致，资产负债表和利润表存在勾稽关系，但是今年初发现去年底做账时候，忘记把一笔冲红发票的税额冲掉，导致利润表主营业务收入减少，资产负债表应交税费变多，未分配利润减少，今年做账我用以前年度损益调整进行损益更正，但是每个月企业财务报表申报怎么办啊？申报的话财务报表的期初又改不了，勾稽对不上。
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你好老师，以前年度的财务费用—利息做到贷方了，但是，财务软件费用方面取数直接统计借方发生额，对于贷方发生额未计入利润表的财务费用项目中，导致当期利息收入未纳入利润表的利润总额当中，但实质上，财务系统的本年利润已经核算了该利息收入，即利润表错误，本年利润科目正确，现在该如何调整
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财务报表收入比余额表收入少着5786.04 费用 报表比余额表少着49.06财务报表与余额表的差额刚好是报表勾稽关系的差额，那我调账直接做 借主营业务收入 5786.04贷本年利润5786.04 借本年利润49.06贷本年利润49.06这么做吗
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老师，我们财务软件不能自动出报表，根据科目余额表怎么出第二季度报表呢？比如利润表的营业收入本期金额填多少？本年累计金额填多少？还有资产负债表咋填
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是中途交接过来的 去年7月份交接 然后8月份开始财务报表勾稽关系就不对
要检查一下原因，根据对不上的原因调整的
原因就是财务报表收入和费用比科目余额表少
原因就是财务报表收入和费用比科目余额表少 那要检查一下报表公式，为啥取数少，不然后期还是有问题的
检查不了 因为是前一个财务给的数据 是他给我的报表和余额表对不上
如果是这样，调整本年利润科目的
好的 谢谢老师
不客气，祝你工作顺利