演示账套

增值税月末怎么结转？没结转怎么办？

2023-06-26 14:20

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-06-26 14:21

你好 1、结时转借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、交纳时: 借:应交税费-未交增值税贷:银行存款

快账用户9141 追问 2023-06-26 14:40

我只做了进项税额和销项税额，怎么结转呢

齐红老师解答 2023-06-26 14:41

你这两个要结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税)里面的

快账用户9141 追问 2023-06-26 14:43

那我前几个月没结转，这个月一起结转行吗

齐红老师解答 2023-06-26 14:46

你如果金额不多，不结转也没什么影响的

快账用户9141 追问 2023-06-26 14:51

老师，我做完账生成的报表里利润表的净利润和资产负债表里的未分配利润不相等，是怎么回事呢

齐红老师解答 2023-06-26 14:56

这个没有研究过的，你可以问一下其他老师的

你好 1、结时转借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、交纳时: 借:应交税费-未交增值税贷:银行存款

2023-06-26

借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项需要交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费，未交增值税。

2023-01-08

借：应交税费-应交增值税-销项借：应交税费-应交增值税-进项税额转出贷：应交税费-应交增值税-进项贷：应交税费- 未交增值税

2024-02-18

您好，没有认证抵扣，我们拿到进项发票入账在哪个科目了呀，能说一下么，我们一起分析下

2023-10-19

2023-02-16

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