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老师，月末我不结转增值税的，现在年末怎么结转，明细怎么查
2023-01-11 13:43
2023-01-11 13:46
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
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你好，增值税进项和销项 明细账怎么记？月末怎么结转？
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直接看科目余额表的余额就可以了，不用看明细。
科目余额表选什么科目
进项 销项 转出未交增值税 减免税款，应交税费、应交增值税，下面的都需要。
然后怎么做分录
你缴纳增值税的时候分录怎么做的，销项和进项我给你写了分录了，你看一下上面的。
缴纳的分录
借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。 借未交增值税， 贷应交税费，已交税金。
金额怎么写
你好，填写余额152553.6。看余额就可以的。
损益都结转好了，报表也打印出来了，发现往来应付帐款有一个要用现金支付，添加在原来有凭证号的里面，财务报表有影响吗
你得反结账修改才可以的。
修改了，我的意思修改往来影响利润表和资产负债表吗
你好，影响你的资产负债表，不影响利润表。还影响你的流量表。