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收到企业所得税汇算清缴退的企业所得税，怎么做账？

2023-06-27 14:52
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-06-27 14:53

您好  借 银行存款  贷  以前年度损益调整，这样的

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快账用户7929 追问 2023-06-27 14:57

前面的会计直接计入了营业外收入里了

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齐红老师 解答 2023-06-27 14:59

不是一年的咋他录入的

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快账用户7929 追问 2023-06-27 15:04

有什么情况下退的税可以计入营业外收入吗

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齐红老师 解答 2023-06-27 15:09

退的当年的个人所得税可以计入营业外收入

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快账用户7929 追问 2023-06-27 15:10

计入营业外收入是不是多交了增值税和企业所得税

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齐红老师 解答 2023-06-27 15:15

嗯对是这个意思的

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您好  借 银行存款  贷  以前年度损益调整，这样的
2023-06-27
您好 借：银行存款 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润
2019-12-27
借，银行存款。贷，以前年度损益调整。 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2024-06-03
借银行 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税贷以前年度损益调整， 借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润。
2023-04-25
您好，您用的是小企业准则吗？
2022-04-20
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