郭老师！你好！应付账款和应付暂估，但是查询开票情况时，不能一下看出来，很麻烦的，有什么更好的建议，谢谢
你好 取得发票了，款项没有支付，计入 应付账款 购进了，没有取得发票，计入应付账款—暂估 明细科目
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去年的房租和广告费已经通过公账转出了，但是没有收到发票，当时计入的是应付账款。不确定发票能找回，如果要调账的话怎么处理，是小规模。麻烦老师解答一下，谢谢。
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老师，我想咨询一下，有个建筑公司2016年的房建项目，2017年完工，工程款都是甲方给的现金，然后一直也没叫开票，现在应该是税务查到了还是怎么的，甲方要求承接项目的公司开票！这种情况现在开票好不好开！开了的话得不得改之前的报表，估计那时这个款都没有做账！谢谢
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老师，公司给A客户开票113万（含税价），属走账款；公司付给供应商87.2万（含税价），供应商按正常开票。供应商收款后扣除6%税点回款819680给出纳，出纳收款后还给A客户私账。这个是没有真实业务，走票的，销项开的是土石方工程，进项是运输费，老板要求这一块单独核算，能看出利润，我不知道怎么做账，想了一下，做出来的分录好像都不对，左边这个，按平时的记账都做进去了，其他应收评不了。后边这个没有办法把税票录进去。麻烦老师指点一下，谢谢。 你好稍等我写好发给你 谢谢亲爱的老师~~ 老师，写好了吗？ 不好意思，今天有事耽搁，我晚上写好发给你 你好，你在做付供应商把那个6%做费用处理 在收回来的时候做成本处理了，52350是扣的税点 标黄色的这一笔平不了账
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老师！你好！应付账款和暂估应付，但是查询开票情况时，不能一下看出来，很麻烦的
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郭老师！你好！应付账款和应付暂估，但是查询开票情况时，不能一下看出来，很麻烦的，有什么更好的建议，谢谢
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老板有两家公司，经常互相往来付款，收款的时候有开销售发票做应收账款，请问付款的时候可以直接做应收账款，贷银行存款吗？
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老师2024年6月购入编织袋 已经使用 之前忘记叫对方开具发票。2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。
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老师2024年购入编织袋 已经使用 2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。税务
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现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”指什么？从哪里取数？
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业务发生时借：工程施工，贷：应付账款。借：应收帐款，贷：主营业务收入。结转时借：主营业务成本，贷：工程施工。如果这样做我可以按票确认收入，按票结转成本么？
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老板每个月要知道开票和欠票情况
你好，开票和欠票情况，是针对购进，还是销售呢？
购进的，现在是我也到货没有票的，还有付款了还没有开票的，但是我们要统计全部差票多少，这个统计是不是比较麻烦，在系统里也不能眼看出
你好，可以自己做个表格统计，哪些取得了发票，哪些还没有取得发票
老师也没有好的办法吗，那系统做账都不能查出来，还要另外登记
你好，可以自己做个表格统计，哪些取得了发票，哪些还没有取得发票 没有其他更好的办法的
问题，我的分录这样写查的时候也不好查，
（是针对这个回复，还有什么疑问吗）