老师 我们是小规模纳税人 第二个季度4-6月份都没有成本 做账就会显示利润在贷方 那我这那个月怎么做账呢

有收入 没有成本是因为我们公司只有法人一人 然后所有的报销都在总公司 人也都挂在了总公司 工资也都是总工资发 报销也在总公司 那我是需要暂估成本吗

你好； 那不合理的； 你有收入肯定有成本的； 不然不配比的 

老师 这种费用可以记到装修费里吗

对 就是没有成本 那我应该怎么办呢

也不能每个月都暂估成本啊

你好；  可以记入成本； 这个属于成本部分金额的；、

老师 这个不是我公司的 我就是还是想问每个月暂估成本 这个是有风险的吧

你好； 按照实际业务去暂估 ；这个是可以的 

我上个季度是暂估后来又冲回来了 那是不是每个月做账都需要暂估成本呢 如果没有成本

你好；  你 调整差额 即可 ； 不用红冲暂估在做的 

老师 像这种库存商品 我的明细科目应该咋写呢

你好；   你就录入大类做二级科目 就行 。 不用按照商品明细来录入  

就录前面的气象水文仪器吗

你好；  是的； 录大类； 不然你二级科目太多了 

那一张发票俩个品目杂录啊

你好；   你就按照大类写； 比如土豆 、白菜； 都 归集到； 库存商品-蔬菜里面去  

那老师我刚才给你发的图片 那我如果结转成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 我这个金额写21946.9对吗

你好 ； 对的； 就这样写即可；   、按照不含税结转的； 如果你是 全部销售了就这样走

那老师 我这个卖的闸位计 我购进的闸位计和闸位开关这俩在一张发票上，那我抵扣成本一起抵扣吗 还是只抵扣卖的闸位计吗