同学,你们一般开建筑服务大类的发票,小规模1个点,季度不超30万,普票免税

老师您好,我公司是小规模纳税人,2022年1月份我公司开出一张增值税专用发票,价税合计47831元, 会计分录为:借:银行存款47831元 贷:主营业务收入-物业费47357.43元 应交税费-应交增值税-销项税额473.53元 请问我的附加税怎么计提?计提比例是多少?)会计分录怎么写?是和这笔凭证一起计提,还是到月末再计提?
老师好小规模建筑公司现在开一张去年的发票,如果按1的税率开,该怎么交税呢?开多少就对应要交多少税,还是一季度不超45万就免税呢
老师你好,公司是在东莞按季度纳税的小规模纳税人,2023年1-3月份广西提供了建筑服务,服务工程总金额30多万,发票开的一个点的专票,今天在电子税务系统报税时已经申报了增值税,税费已经全部扣了,现在广西那边的客户说税费扣的不对,应该在广西预缴,不应该在东莞全部扣掉,但时我这边当时也没办外经证,现在要怎么处理比较好(客户一直揪着说没预缴税款,但是我也没少交税,在东莞这边今天已经全部交了)
老师好。小规模建筑公司,开工程款全电发票,项目品名怎么选填?税率多少?另外开票额月、季度不超多少免交增值税及附加?
老师你好,我们公司承包了一个桩工程(提供3%的增值税专票),2022年12月21日万工结算的。但是我们发票还有124万未开,我们公司于2023年3月强制升入一般纳税人。 我想问几个问题? 1:现在我们可以开多少税率的发票呢?现在我们一般纳税人是9%的税率了,建筑服务。 2:这个分包项目地还有涉及到跨市级,又该怎么预交增值税呢?需要预交增值税吗? 3:我们这个现在可以按照简易计征啦开具发票吗?
所得税优惠政策是什么时候结束
固定资产车残值率是多少,摊多少年
劳务公司给农业公司提供劳务种地,怎么开票,税目是什么?开生活服务*劳务费,还是现代服务*劳务费?
请问税局说2019年度存在少缴纳残保金的风险,是按哪一年的工资算,2018年,还是2019年
老师,25年我们做了好多存货报废,汇算清缴时应该怎么调整?
老师我总公司是北京的,在河北注册了一个分公司,现在我分公司要在北京开户,可以正常签三方吗
请问下年度缴费工资申报“新缴费工资”可以统一按最低基数填写吗,我们公司一直按最低基数交的
老师,帮我整理一份月末结转进销项税额的完整分录。销项大于进项还有相反情况的。简介明了语言,实用的,合规的
定期定额个体连续3个月开发票超额度了,税务局打电话过来说要定税,该怎么应对?
2023年开的发票,今天冲红总共179元,普票,这个直接在今年做反分录就可以了对吧?还是做以前年度调整?