借主营业务成本-工程款 32800 -工程款 14700 贷 :银行存款 47500 两张发票32800和14700，但是合成一笔支付，一张银行回单，可以么？还是按票据来做账，同时分两笔付款？谢谢
可以的，在一笔做就行。
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以前年度多做的成本，能调整到今年的成本吗？如何调整具体的会计分录（我把一笔没有发票的单据做成了成本，今年翻凭证时才发现，没有发票我做成了，借：工程施工 贷：银行存款。正确做法应该是借：预付账款 贷：银行存款）我该怎么调整？
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借主营业务成本-工程款 32800 -工程款 14700 贷 :银行存款 47500 两张发票32800和14700，但是合成一笔支付，一张银行回单，可以么？还是按票据来做账，同时分两笔付款？谢谢
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老师，工程施工-人工费。 收到发票时借工程施工人工费，贷应付账款 支付时借应付账款，贷银行存款等 月底借主营业务成本，贷工程施工人工费 之前暂估了一笔劳务费，收到发票时还做了一笔借应付账款-暂估应付款，贷主营业务成本。 这样做是对的吗？
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请问老师一下 有工程但是属于房开企业，以前被做到开发成本 每付一笔款直接按发票的金额做入开发成本科目，现在质保金要退回给对方，质保金对应的发票也开过来，请问我这笔质保金退回分录 借:开发成本-工程名称 贷:银行存款 这样子 还是我转一下 借:在建工程（总共工程款合计发票） 贷:开发成本（前期这个工程的已付工程款） 贷:其他应付款-公司名（质保金） 支付质保金 借其他应付款-公司名 带银行存款
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老师咨询个问题，我们单位有一笔2万元的预付账款，款支付已挂帐。现在对方把发票开过来报销，本来是做下账处理的，但是出纳不知道又给这家单位支付了2万元，我现在是怎么做账？是正常做账 借： 主营业务收入，应交税费 贷：银行存款 等对方把款退回来再做 借：银行存款， 贷：预付账款 这样做账可以吗？谢谢
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普通餐费发票，对方开给我们单位，税号正确，单位名称错了，请问，这样的发票能入账吗？
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您好老师，公司定期存款，直接入银行定期，利息直接走利息收入可以吗
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企业法人不变做股权转让需要什么材料
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请问公司去年是小规模有报了收入，但是一直没有进项票，成本都是暂估的。现在汇算清缴，公司想补回去年小规模收入对应的成本票。拿专票还是普通发票呢，拿专票现在可以勾选抵扣吗
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麻烦把江西税务系统的网址发一下，就是开票、报税的，谢谢！
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老师，公司对公账户转给法人的1万块钱，用于日常经营费用，之前银行回单的客户附言:我写日常经营费用，，但是今天不小心把附言写为: 垫付资金，应该是一个意思吧？没事吧
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我司刚开始准备与一家公司合作，他们对私发给了我司一笔押金，之后不合作了，对方公司要求我司对公打款到对方账户，已操作，我应该如何做账处理
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光伏公司给我司开具用电发票，我司转租给其他单位，代付电费，我司可以给租户开具用电发票吗？
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老师啊，购进了十万元的蒸汽发生器，安装调试过程中发生了两万多的配件费，发生的费用跟着一同进固定资产？
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