老师，请问我们在今年1月的时候入了无票收入，后面又把票开出来，实际开票金额大于之前的无票收入，请问要怎么做账呢
你好，先把无票收入的分录红冲，然后再按发票确认收入就可以了。
-
Q
请问我上月已经报了无票收入，然后这个月又把无票收入的发票开出来了，那要怎么申报呢
-
Q
之前客户拿了我们一批货，说不开票，然后当时报了无票收入。后来，客户又突然说要开票，我们也给他开了，现在账上一直挂着无票收入那笔应收账款，实际是账清了了。想问下，这种情况下，账面要怎么调整？
-
Q
老师您好，请问一下我上个月是做的无票收入，然后比这个月实际开票多了点，所以就上了几十块钱的税，我这个月做无票收入负数的时候就把上税的那部分收入扣出来就可以了对吗
-
Q
老师，我们去年12月收入5万，对方说不要发票了。我们就报无票收入了，今年又要发票了，我们做了冲回无票，和开票，报增值税的时候只能是0，说是和实际开票不符，这我们做的对么
-
Q
老师，22年税务要求留抵的税额都报了无票收入，那这笔无票收入我们也没有实际发生，这账怎么做分录呢，再有这无票收入也不可能有成本费用，这企业所得税怎么报呢之前报的无票收入以后开票再做无票收入负数冲回
热门问答 更多>
-
老师，原材料领用多了，要怎么冲回？怎么做账呢？
-
计提的定存利息收入，所得税可以调减，在收到的年度一次性缴纳，请问这句话的描述正确么？如果不正确，怎么修改比较合适。
-
每个公司都有一个社保编号吗？
-
借方费用，贷方其他应付款，请问应付款增加还是减少了？
-
老师，驾校购入教练车，轿车记入固定资产哪个二级科目
-
请问老师，单位给车辆上的保险，中有一项取得的发票是：*保险服务*驾乘意外组合产品，需调增 么？属于商业保险么，给单位所有的车辆上的。
-
朴老师，电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗？我公司是集团的电商公司，电商店铺的主体有的是我电商公司，大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费（包括集团工厂店铺所使用的运费）都是我电商公司付的（大部分运费都是工厂的，因为卖的好的店铺主体都是工厂）。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用，摊在25年7-12月里，没有摊完的甚至摊在26年，因为主体是电商的店铺量走的少，运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
-
哪些客票抵扣必须要公司抬头，哪些可以按个人抬头
-
老师您好，采购原材料，直接全部领用了，没有注明用在哪个产品上的，这个怎么核算成本啊
-
协会的会费收入，只是免增值税，不免企业所得税，可以作为业务招待费的计提基数么？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，刚刚看错了，都是发生在1月份，之前的无票收入已入账并结转，但是后面月底又把票开出来了，没入账的，但是第一季度的税已经报完了，请问也是这样处理操作吗
那您账上的收入和您申报的收入对上，对不对？
申报的收入和账上是对的
请忽略上条，申报的收入和实际开票收入是对的
你好。再确定一下是不是原来无票收入入账了，然后后面又开发票了，然后开发票的时候没有账务处理，是这样吗？
嗯是的老师
账务处理就是先做一笔负数的分路，再做一笔按发票做的正数的分数录
增值税申报要是没有错误不用改，要是咱申报有错误就更正申报。 一般纳税人是在无票收入里填写负数申报。 小规模就是按照正数和负数相加的收入申报。