老师，我结转的5、6月损益，加起来不等于“本年累计金额”，是咋回事呀
您好！那这个报表是不是做错了？
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老师，利润报表上的利润总额应该等于期间损益上的本年利润对不？我的报表上的利润总额比结转的本年利润大了那么多，不知道是怎么回事啊
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老师，我的利润表和资产负债表金额不相等，我用了以前年度损益调整的，那是不是资产负债表未分配起初数加上利润表累计数减去以前年度调整金额就等于资产负债表未分配利润期末数
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老师，我结转的5、6月损益，加起来不等于“本年累计金额”，是咋回事呀
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郭老师，客户发来第一季度财报中管理费用本季金额和本年累计金额都是37189.5，第二季度本季金额是42410.5，本年累计是80300，也就是一季度二季度加起来不等于本年累计，这是什么原因造成的？现在该怎么在电子税务局申报
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老师 你好 废纸皮收入交几个点税啊
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农业米糠免企业所得税嘛
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郭老师接，我们做塑料生产的，成型的模具，做什么科目，如果后面才会到票，我做暂估什么
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老师，在计提工资的时候 借：管理费用 10000（应发数） 贷：应付职工薪酬10000 计提保险的时候：借：管理费用－社保费1200 其他应收款－个人负担600 贷：应付职工薪酬 －保险费1800 这样做凭证是不是管理费用多计提了？因为在计提管理费用的时候包含了个人应负担的部分，我这样理解对吗
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老师，报废部分材料需要什么要求，流程是什么？
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老师，同一集团100%控股下的两个子公司合并，在合并报表时被合并公司有实收资本39976218.07，资本公积有1500,未分配利润-151703739.61本年利润-3050222.12，所有者权益合计是-114776243.66这些数据合并到合并公司，这些数据是被合并公司的数据，用长期股权投资怎么冲抵这些权益？分录怎么做没明白
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以前年度所有的贷应交税费-增值税-转出多交增值税 记成了应交税费-预缴增值税 了现在如何处理？直接注销 更正吗？
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报表是自动生成的么
老师，这是利润表
您好！系统报表公式不对，需要重新设置
老师，公式是这样的，系统自动的，该怎么调呢
您好！这个费用没错，收入呢？
收入没问题，就是财务费用不会累计
您好！那你把财务费用那里的取数改成借方发生额，然后你看下你做凭证时费用类科目是不是都在借方做的？
老师，那改了之后，6月是不是需要重新结转呢