你好,没有问题的,只要做了以前年度损益调整,或者是利润分配,未分配利润都会影响你的报表勾稽关系
#提问#,老师,我们2017年至2019年的房租一直未摊销,我这个月做了分录调整了,分录是借:以前年度损益调整 贷:长期待摊费用 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 ,但是出来的资产负债表的期末余额减去年初余额与利润表的本年累计额不相等,是我哪里做错了吗?这样报表的逻辑关系不对,应该怎么调整?
老师,用了以前年度损益调整科目,并且已经结转到未分配利润,最后资产负债表期末余额资产跟负债不平,刚好差一个以前年度损益调整的金额。我该怎么做平呢?
您好,因为以前年度损益调整导致系统出具的资产负债表不平。我是手动调整资产负债表未分配利润期末数和所有者权益的期末数吗
老师您好,我六月份做了以前年度损益调整,然后资产负债表的所有者权益期末余额就少了这部分损益调整的金额,是不是哪里做错了
超出注册资本的部分以前会计计入了资本公积科目,现在可以将这资本公积科目转为老板借款,放其他应付款科目吗
老股东转让股权给新股东,公司已完成3轮融资,(A,B,C轮)老股东按照B轮融资估值股份价格转让股权给新股东,双方税怎么交?
老师,请教一下,清算时候的应付未付转营业外收入的话需要考虑增值税吗
老师,资产负债表应付职工薪酬本期和本年都没有金额,是不是说明这个公司根本没工资
销售部办理了营业执照,这个费用是计入管理费用还是销售费用
老师,公司卖车,卖只有残值的车,如果残值是1000,可能多卖,可能少卖,与残值不一致,允许吗?
老师好,请教一下,如果企业法人坐牢了,账户冻结了可以不缴税吗
收到保险费发票,备注栏有车船税,如何做账?
厂房筹建期间,租金入什么科目?
老师,我是2号给老板说的离职,新招的人10号上班的,我可以走了吗
那这个影响我纳税申报吗。
我当时做的借方以前年度损益调整,会再我利润表哪里体现出来吗
哦,不影响的,不影响今年的利润。