老师您好，我六月份做了以前年度损益调整，然后资产负债表的所有者权益期末余额就少了这部分损益调整的金额，是不是哪里做错了

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• 请教老师，公司有一张教育机构开过来的咨询服务费专票，这个能不能抵扣呢？谢谢

• 个体户可以自己开具增值税发票吗？

• 请问老师，我去年10月，计提工资分录如下： 借：管理费用 3000 长期待摊费用：2000 贷：应付职工薪酬 5000 次月冲红做成了 借：管理费用 —5000 贷：应付职工薪酬 —5000 计提：借：管理费用 5200 贷：应付职工薪酬 5200 发放：借：应付职工薪酬 5200 贷：银行存款 5200 这样反结账改影响报表吗，需要重新更正申报吗，还是有什么更好的办法处理

• 25年买的商品，当时已经入账了，没做结转，1月入账要结转发现当时票开错了，公司名称税号不对，2月商家现在补开发票，作废之前的发票，现在该如何入账

• 税收分类编码在哪里查

• 老师你好，我是做小规模餐饮的，想咨询一下做外账的主营业务成本-食材和主营业务成本-酒水凭证后一般用什么附件附在会计凭证后面是正确的，我们的大多是采购员自采的，没有发票，只有报销单，购货单和付款凭证，因为是出纳那边付款，这三个凭证都是附在出纳转账给采购员的银行回单后面，成本一般都是以盘点的方式通过电子表格计算的。

• 老师，支付的贷款担易贷保费，是入什么科目啊

• 老师，公司23年购入汽车，10万，按4年折旧，残值5%，问到26年2月，车的余值是多少，怎么算

• 公司代交的个税现金流量选什么呢？

• 你好老师，请问这个合同有问题吗？怎么感觉甲方乙方错乱的