你好,这个是销售产品的还是购买商品的?
老师,请问在征税环节,如果是一般纳税人是能抵扣进项的,一环扣一环往下进展。 但如果是小规模纳税人呢,购进服务后,取得了专票不能抵扣,全额计入了成本。这种情况,税务是怎么监管呢?
老师,请问公司2020年到的项目款,然后今年年初的时候就支付去年项目的货款和人工费等,但是都没有发票回来,导致现在现金账上有了几十万的金额,但是实际是支付货款的了,2020年我们公司是所得税核定征收,这个我还要去处理吗?要怎么才能消掉这些现金?
老师,单位是一般纳税人,4月份取得增值税专用发票,也已在发票勾选系统勾选,问一下我4月份没有销项,只有进项,4月份是取得的专用发票怎么记账呢,举个例子,银行存款付了广告费4000元,金额是3480元,税额是520元,这个帐怎么记
6、12月5日,购进原材料一批,已验收入库,取得增值税专用发票一张,注明价款100000元,税额13000元。取得运输部门开具的运费普通发票一张,注明运费6000元,装卸费3000元,款项均未支付,企业账务处理如下:借:原材料108190应缴税费-应缴增值税(进项税额)13810贷:应付账款122000请问此业务应如何缴纳增值税,账务处理应如何修正?
老师你好,我想咨询下我们我们支付的财产担保费开了专票入账后,胜诉后客户把担保费退回给我们了,这种情况我们之前入账的费用需要冲销,那涉及的进项要怎么办,我们没有取得负数发票进项税额可以转出来吗,
当年内的劳务费用 暂估如何做账
老师你好!未分配利润是800,股权转让50%400万元,可以按200转让价格,有标准转让价格吗?可以按90%转让,这样360万元,差额40*0.20=8万元,这样不是更好吗?问转让价格有标准吗?
业务部门发生的费用,比如办公室租金、配的公车加油费折旧费都计入销售费用合理吗
老师,请问一下,公司现在欠税,是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗?公司实际的法人不是这个人
法人的电子税务局上有企业信息,是否已经税务登记了
老师,您好!请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么,如果当时没有做进项税额价税分离处理,现在是一般纳税人了,账务如何调整呢? 谢谢老师指导!
24000*8如何理解 请老师解答
朴老师:从转了2手的代账公司手中把账要回来自己做,是否需要把这2个公司所有的账都要核查一遍,需要注意哪些细节,需要有哪些衔接工作啊?感谢指教
收入确认,报关的以FOB出口日期确认收入,快递形式,没有报关的,以什么时间确认收入(跨境电商)
请问下面写了2025年不适用,请问是哪一条不适用?
销售产品发生的运费
借销售费用、 应交税费、应交增值税进项, 贷银行715 应付账款 借应付账款 贷销售费用、 应交税费、应交增值税进项转出。 还有一种方式,借应付账款贷营业外收入
谢谢郭老师,我按照第一种做法,以后能找到原因,那我勾选时还是直接把这张发票勾选哈
对的,是的,都需要勾选的