老师好，请问有一家小公司只有老板一个员工，基本上都是不开票收入。账上没钱给老板发工资，计提的工资怎么办？
你好，学员，不发放的话，最好是冲回去的
-
Q
老师好！我们是小规模教育咨询公司，平时学费不入基本户，大部分都是走一般户。一般户收入也没有入账，老板每月从个人卡上转几万入基本户，员工工资、社保从基本户出。想请问老师基本户的收入可以以什么凭证来做账呢？
-
Q
老师，请问一下，我们公司有一个员工把货做坏了，老板扣他钱，后来他不上班了，是7月份工资，但是老板没给他付工资，现在这个员工要工资，老板叫现金会计给他转账1500元，请问老师分录怎么做？急急
-
Q
老师你好，请问工资上个季度的计提了，但还没发下来，小公司，只有加老板只有两个员工，员工的工资发了的，老板的没发，后面一起发有没有影响？
-
Q
老师好，请问有一家小公司只有老板一个员工，基本上都是不开票收入。账上没钱给老板发工资，计提的工资怎么办？
-
Q
老师说好．请问下一家小公司，每月只有一笔收入＇没什么业务，员工也只有老板1人＇没发工资，但是自然人个人所得税不能0申报＇就每月报工资200元，年底了帐务上要发工资吗
热门问答 更多>
-
您好，老师，我单位是一个工厂，刚刚开业，新进了几个小机器价值10万左右还有2万左右的配套用的。可以不计入固定资产把，那我计入什么科目合适
-
以前商贸给开的发票，过了几个月了，税务让把发票冲了。理由是以前没有开这个项目的权限。作为接收发票的一方如何处理。
-
A公司代替B公司付广告费给C，c开发票给A，A开给B，A收到C发票入主营业务成本吗？
-
开票税点自动计算器，老师这个表格有吗？能发一下啊吗
-
老师，你好，我们是六月份登记的，现在还没有正式营业，目前需要做什么，比如申报？
-
老师，你好，我想问一下，我们公司需要付一笔检测费给检测公司，是用对公户付呢？还是一般户付啊？这有区别吗？
-
9月份社保已经交完了，然后员工要离职，这个社保怎么处理
-
我们公司租的厂房办公楼，现在把期中的一部分又转租出去，给别的公司了，我们公司可以开租赁发票吗
-
盘盈原材料，怎么做账
-
老师，这个劳务报酬预扣预缴是先扣，汇算清缴时再退，还是不我们这边代替他们申报劳务报酬，代替他们先预缴，后期在汇算清缴时退还到公司账户是不？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，怎么冲回去啊
反方向冲回计提分录
老师，就是把计提工资的分录反过来写吗？不需要什么单据证明，就可以直接反过来写吗？
不需要，直接反向冲回的
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利
老师，前几个月我都没有反向冲回，做到其他应付款里面了，现在怎么办呢？
直接冲回 借其他应付款 贷管理费用-工资
好的，谢谢老师
不客气，学员，祝你工作顺利
老师，是当月计提当月就冲回吗？还是当月计提，下月冲回？