老师好，请问有一家小公司只有老板一个员工，基本上都是不开票收入。账上没钱给老板发工资，计提的工资怎么办？
你好，学员，不发放的话，最好是冲回去的
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老师好！我们是小规模教育咨询公司，平时学费不入基本户，大部分都是走一般户。一般户收入也没有入账，老板每月从个人卡上转几万入基本户，员工工资、社保从基本户出。想请问老师基本户的收入可以以什么凭证来做账呢？
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老师，请问一下，我们公司有一个员工把货做坏了，老板扣他钱，后来他不上班了，是7月份工资，但是老板没给他付工资，现在这个员工要工资，老板叫现金会计给他转账1500元，请问老师分录怎么做？急急
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老师你好，请问工资上个季度的计提了，但还没发下来，小公司，只有加老板只有两个员工，员工的工资发了的，老板的没发，后面一起发有没有影响？
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老师好，请问有一家小公司只有老板一个员工，基本上都是不开票收入。账上没钱给老板发工资，计提的工资怎么办？
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老师说好．请问下一家小公司，每月只有一笔收入＇没什么业务，员工也只有老板1人＇没发工资，但是自然人个人所得税不能0申报＇就每月报工资200元，年底了帐务上要发工资吗
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老师，我们想成立一个小规模纳税人的公司，关于建筑工程方面的，我现在挂靠别人抬头开票，比如改造工程是9 个点，然后他收取我15个点的服务费，我再开给他1 或 3个点，那么他还需要缴纳多少税款
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账面发现一笔20年的暂估费用 怎么处理呢
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请问老师:预收贷款利息，之后不退回的会计分录
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个人独资企业，申报个税的时候年度抵扣了6万元减除费用，申报个人经营所得税的时候是不是就没有可以抵扣的，申报个人经营所得税可以减免哪些费用
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火车票装订时把金额打掉前面一个数可有问题，承担责任吗会计？
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老师，小规模纳税人不管拿到什么票都是不能抵扣进项税额，如果小规模开出去的专票给一般纳税人，他们能抵扣，普票只能入成本费用类，是吗
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税务查了，进项少销项多怎么说
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老师，24号入职的，5月份工资分两部分，24号之前的按5000一月，24号以后的按6000一月，规定休息是单休，请帮我算算5月份该多少工资
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老师，农产品合作社开票需要备注啥吗
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2023年1月1日，甲公司支付对价3000万元，购买乙公司50%股权。在本次购买前，甲公司原持有乙公司30%的股权，对乙公司具有重大影响，该项股权投资的账面价值为900万元，其中投资成本为700万元，损益调整200万元，在2×23年1月1日的公允价值为1 800万元。本次交易不构成一揽子交易，本次购买后共持有乙公司80%的股权，对乙公司形成控制。 当天，乙公司可辨认净资产账面价值4 500万元，其中股本2 500万元，资本公积1 000万元，盈余公积250万元，未分配利润750万元，可辨认净资产公允价值5 000万元，差额由一项管理用固定资产导致，该固定资产尚可使用10年，预计净资产为0，采用年限平均法计提折旧。 （2）2023年9月1日，甲公司把成本为100万元的商品以150万元卖给乙公司，当年乙公司对外出售60%。 （3）2023年乙公司实现净利润1000万元，没有其他权益变动事项。
粤公网安备 44030002003870号
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老师，怎么冲回去啊
反方向冲回计提分录
老师，就是把计提工资的分录反过来写吗？不需要什么单据证明，就可以直接反过来写吗？
不需要，直接反向冲回的
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利
老师，前几个月我都没有反向冲回，做到其他应付款里面了，现在怎么办呢？
直接冲回 借其他应付款 贷管理费用-工资
好的，谢谢老师
不客气，学员，祝你工作顺利
老师，是当月计提当月就冲回吗？还是当月计提，下月冲回？