Q
我司收到材料不良报废流程未经过待处理财产损益科目，而是借：管理费用-报废 贷：原材料 进项税转出。次月供应商补一批材料给我司，然后我司再反冲上月分录做借管理费用-报废负数 贷进项税转出负数 应付账款 营业外收入。也就是我们通过管理费用过渡，然后和供应商确认索赔金额后冲回管理费用和进项税转出，抵了应付给供应商的货款，差额算到营业外收入里了，这样合理吗？
2023-07-03 11:50
2023-07-03 11:56
你好 ； 你这个科目是不是不对； 你 要走待处理财产损益科目过度的； 你科目要改
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新到的公司目前是这么做账的，就是问问有没有风险
你好； 这个不符合做账准则的要求； 这个要改下；如果之前的 这样做； 就不动了。 避免你动前任的账务处理； 之后你自己按准则做
还有就是我们给客户的货有不合格的，我们会补发不合格部分的货，分录是借主营业务成本，贷库存商品，是这样处理吗？
你好； 对的； 是这样来做