演示账套

Q

老师小规模上个季度开的票超过30万了交了增值税了，这个季度开了专票与普票未超过三十万，但普票冲红后是负数了，冲红之前交的税什么处理了

2023-07-04 11:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-04 11:22

同学，你好可以抵之后的增值税

快账用户6900 追问 2023-07-04 11:23

那申报表在哪栏填写3

齐红老师解答 2023-07-04 11:23

同学，你好填写什么？？

快账用户6900 追问 2023-07-04 11:25

交的这个税在哪抵，第一次遇见这种

齐红老师解答 2023-07-04 11:27

同学，你好这个抵不用填的

快账用户6900 追问 2023-07-04 11:28

数据都不自动带出来

齐红老师解答 2023-07-04 11:30

同学，你好你这季度申报，把金额填上去，税额会因为红字发票而减少的

快账用户6900 追问 2023-07-04 11:37

这次数据出来不对

齐红老师解答 2023-07-04 11:43

同学，你好哪里数据不对？？有截图吗？

同学，你好可以抵之后的增值税

2023-07-04

你好，是自开专用发票，还是去税局代开的？

2024-07-09

您好，这样的话是可以申请退税的

2023-08-26

你好，冲应交税费-应交增值税，就是你怎么做的怎么冲

2024-12-26

你好，是小规模纳税人单位？

2023-07-04

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