Q
老师你好，这个季度开票金额与开了红字发票，冲红后开票金额是负数了，这个负数金额申报时填写在第三栏吗？上季度超过三十万了，小规模公司。
2023-07-04 16:30
2023-07-04 16:31
你好，是小规模纳税人单位？
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小规模公司，3季度有一季度要税局代开的发票2万要红冲，请教的问题是，三季度一共代开的发票金额才1.5万元，请问当季还能支税局红冲这2万的专票吗申报时专票收入一栏是负数，能申报成功吗？
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老师,我是小规模纳税人,上个季度开了一张税率3%的专票,这个季度冲红重开是税率5的专票,申报的时候怎么填这个负数金额
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是的，小规模纳税人
你好，在增值税申报表的收入栏次，按正数收入减去负数收入之后的金额申报
由于申报表栏是开了走票，这个季度收入相减后是-31.58
你好，季度收入相减后是-31.58，整体是负数收入会导致无法申报的
这个是我税控税的数据
那我要什么申报呢
你好，季度收入相减后是-31.58，整体是负数收入会导致无法申报的 （是针对这个回复有什么疑问吗）
好乱，冲红的金额是41202.77，有6552元是去年零税率，所以冲红的税额又是346.51，实际税额又是65.2不知道什么处理了
你好，季度收入相减后是-31.58，整体是负数收入会导致无法申报的 （是针对这个回复有什么疑问吗）