演示账套

Q

老师你好，这个季度开票金额与开了红字发票，冲红后开票金额是负数了，这个负数金额申报时填写在第三栏吗？上季度超过三十万了，小规模公司。

2023-07-04 16:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-04 16:31

你好，是小规模纳税人单位？

快账用户7226 追问 2023-07-04 16:32

是的，小规模纳税人

齐红老师解答 2023-07-04 16:33

你好，在增值税申报表的收入栏次，按正数收入减去负数收入之后的金额申报

快账用户7226 追问 2023-07-04 16:35

由于申报表栏是开了走票，这个季度收入相减后是-31.58

由于申报表栏是开了走票，这个季度收入相减后是-31.58

齐红老师解答 2023-07-04 16:36

你好，季度收入相减后是-31.58，整体是负数收入会导致无法申报的

快账用户7226 追问 2023-07-04 16:37

这个是我税控税的数据

快账用户7226 追问 2023-07-04 16:38

那我要什么申报呢

齐红老师解答 2023-07-04 16:39

你好，季度收入相减后是-31.58，整体是负数收入会导致无法申报的（是针对这个回复有什么疑问吗）

快账用户7226 追问 2023-07-04 16:42

好乱，冲红的金额是41202.77，有6552元是去年零税率，所以冲红的税额又是346.51，实际税额又是65.2不知道什么处理了

齐红老师解答 2023-07-04 16:43

你好，季度收入相减后是-31.58，整体是负数收入会导致无法申报的（是针对这个回复有什么疑问吗）

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