老师你好，这个季度开票金额与开了红字发票，冲红后开票金额是负数了，这个负数金额申报时填写在第三栏吗？上季度超过三十万了，小规模公司。
你好，是小规模纳税人单位？
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老师，小规模纳税人四季度开普票超45万了，但有两份普票次月开红字发票了，那这个申报时，是不是按开票金额报税，那次月红冲的金额在下个季度不超45万免税的情况下怎么处理
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老师，我申报增值税，专票金额和普票金额都对，但是，普票在第三季度有红冲，红冲后变为负数，负数点申报，申报不了，说不能有负数，这个怎么处理，老师，小规模纳税人
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老师好，第三季度有开5个点房租发票，也有红冲的1个点的发票，第三季度免税开票超过50万，所以按5个点的那个金额申报增值税了，第四季度房租发票红冲了，也开了1个点的红冲，那第四季度申报增值税的时候，需要将第三季度红冲的1个点的增值税也一起申请退税，还是就只申请第四季度的红冲的。
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我公司是小规模纳税人，在第一季度的时候开了专票，已经交了税，在第二季度时候把这个专票冲红开了负数发票20万，然后相应的开了普票正数发票20万，那在第二季度的销售额:普票销售额390000-专票负数销售额200000=190000，这个季度的销售额应该是享受免征增值税的吧，不会因为是普票的销售额是39万超过了就不能享受吧
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老师小规模上个季度开的票超过30万了交了增值税了，这个季度开了专票与普票未超过三十万，但普票冲红后是负数了，冲红之前交的税什么处理了
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粤公网安备 44030002003870号
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是的，小规模纳税人
你好，在增值税申报表的收入栏次，按正数收入减去负数收入之后的金额申报
由于申报表栏是开了走票，这个季度收入相减后是-31.58
你好，季度收入相减后是-31.58，整体是负数收入会导致无法申报的
这个是我税控税的数据
那我要什么申报呢
你好，季度收入相减后是-31.58，整体是负数收入会导致无法申报的 （是针对这个回复有什么疑问吗）
好乱，冲红的金额是41202.77，有6552元是去年零税率，所以冲红的税额又是346.51，实际税额又是65.2不知道什么处理了
你好，季度收入相减后是-31.58，整体是负数收入会导致无法申报的 （是针对这个回复有什么疑问吗）