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Q

老师小规模开了专票和普票但是没有达到起征点是要填附列资料表吗老师，你看我这样填是对的吗，

老师小规模开了专票和普票但是没有达到起征点是要填附列资料表吗老师，你看我这样填是对的吗，

老师小规模开了专票和普票但是没有达到起征点是要填附列资料表吗老师，你看我这样填是对的吗，

2023-07-04 12:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-04 12:42

你好，没错了，是这么填写的

快账用户7399 追问 2023-07-04 12:45

是没有错误的是吗老师，可是一个是27740.59一个是27740.6这样可以吗

齐红老师解答 2023-07-04 12:48

没太明白您这个意思

快账用户7399 追问 2023-07-04 12:49

就是附列资料表不含税销售额是27740.59 主表第10栏是27740.6

齐红老师解答 2023-07-04 12:49

那你这个手动调整一下

快账用户7399 追问 2023-07-04 13:24

老师我看附列资料表是要有扣除项目的时候才会填写，我这个需不需要填写呢，我是小规模，季度未达到30万，但是开了专票，，

齐红老师解答 2023-07-04 13:24

开专票的话也得填写的

快账用户7399 追问 2023-07-04 13:25

是只要开了专票就要填吗，可是我这个附列资料表↑填的是普票的金额啊

齐红老师解答 2023-07-04 13:26

普票不需要填的呢

你好，没错了，是这么填写的

2023-07-04

同学你好你开普票了吗普票减免专票不减免

2023-07-04

同学，增值税申报表吗，同学

2023-07-04

你好你是不动产租赁吧，这个是要填写的你要先填写附表一的

2023-01-08

你好，是个体户类型，还是公司类型？

2023-07-15

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