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Q

老师小规模未达起征点但是开了专用发票，附列资料表该怎么填写呢老师

2023-07-04 11:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-04 11:29

同学，增值税申报表吗，同学

快账用户6369 追问 2023-07-04 11:29

是啊，是的老师小规模

齐红老师解答 2023-07-04 11:35

同学，在第二栏，填写开票收入，然后18栏填写减征额，减免明细表填写减2%

快账用户6369 追问 2023-07-04 11:36

您说的开票收入是开专票收入还是普票收入呢老师

齐红老师解答 2023-07-04 11:38

同学，就是你们开具发票上的不含税税额

快账用户6369 追问 2023-07-04 12:16

老师你看我这个填的是对的吗

老师你看我这个填的是对的吗

老师你看我这个填的是对的吗

齐红老师解答 2023-07-04 12:56

对的同学是这样的

快账用户6369 追问 2023-07-04 13:12

老师什么情况下会填写附列资料表呢，是所有的小规模都要写吗

齐红老师解答 2023-07-04 14:33

小规模一般涉及到减免税才需要

同学，增值税申报表吗，同学

2023-07-04

您好！您的附件资料具体指那个表格呢

2023-07-16

同学你好你开普票了吗普票减免专票不减免

2023-07-04

你好，没错了，是这么填写的

2023-07-04

同学您好，您好，专票交税填1行，普票免税填10行你参考一下这里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg

2023-07-26

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