我方是购货方，收到的一张专票已做退税认证，发票开具当月已入账。由于对方开错票，但是信息表上的说明选的已抵扣，在报增值税时便填了进项税额转出。后续收到新蓝字发票后打算用做抵扣勾选。这些过程中要怎么做账呢？

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