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老师：去年的社保费多计提了，今年才发现，现在凭证要怎么做

2023-07-04 22:32
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-07-04 22:34

你好，学员，本期反方向冲回即可的

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快账用户8203 追问 2023-07-04 22:44

凭证要怎么做

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齐红老师 解答 2023-07-04 22:46

借应付职工薪酬社保 贷管理费用社保

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快账用户8203 追问 2023-07-04 22:46

例如：去年做的凭证是：借：管理费用—社保费750 贷：应付职工薪酬—社保费750，多计提了100元

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齐红老师 解答 2023-07-04 22:48

反方向冲回即可的

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快账用户8203 追问 2023-07-04 22:58

不理解，到底凭证怎么做

头像
齐红老师 解答 2023-07-04 22:59

借应付职工薪酬社保 贷管理费用

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快账用户8203 追问 2023-07-04 23:00

那金额是多计提的100元吗

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齐红老师 解答 2023-07-04 23:01

是的，学员。是这样的

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快账用户8203 追问 2023-07-04 23:04

那摘要怎么写

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齐红老师 解答 2023-07-04 23:16

冲减多计提社保费用

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相关问题讨论
你好，学员，本期反方向冲回即可的
2023-07-04
同学，您好。多计提的话需要冲回去 借：应付职工薪酬-社保 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润
2022-04-07
同学你好 1、今年的计提通过成本费用科目 借：成本费用等 贷：应付职工薪酬 2、去年的通过以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬 如果想享受上年的抵企业所得税作用，要修改去年的所得税汇算数据。
2022-10-14
您好，同学，可以就做在当期呢，当期损益 用负数把它冲掉
2023-12-17
你好 发生了单位部分要计提   的 
2023-04-23
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